江阳区人民政府华阳街道办事处2018年部门预算公开说明

2018年华阳街道预算公开.xls

一、部门设置情况

江阳区人民政府华阳街道办事处内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室；设立的3个事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心，农业技术推广服务中心（含：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、林业站）。

区设垂直管理部门：派出所、国土所、司法所、食品药品监督管理所。

二、人员基本情况

华阳街道现有编制内人员57名，其中：行政编制在职人员28名，行政工勤2名，事业编制在职人员总数29人，事业工勤0人，离休人员 0 人；退休人员28人，遗属3人。

三、部门预算基本情况

华阳街道2017年固定资产总额1259.32 万元。

华阳街道2018年部门预算收入总数6132.12万元。较2017年部门预算收入总数4530.02万元增加1602.1万元，增加35.37 %；2018年部门预算支出总数6132.12万元，较2017年部门预算支出总数4530.02万元增加1602.1万元，增加35.37%。其中：基本支出1089.22万元，主要为：人员经费989.08万元，公用经费100.13万元，较2017年预算数减少1万元。项目支出5042.9万元，比2017年3870万元增加1172.9万元，增加30.31%。增加的主要原因为：龙祥社区阵地建设项目支出，继续加强文明城市的维护项目支出，环保工作项目支出，创建食品安全城市项目支出，大安全工作项目等增加支出。

2018年“三公”经费预算 20万元，较2017年预算数27万元减少7万元，分为：公务接待费20万元，公务用车运行维护费0万元。减少的主要原因是：公务用车减少4万元。公务接待费减少预算3万元，因公出（国）境费预算 0万元，增加（减少） 0万元。

2017年政府采购预算208.8万元，主要为华宜、龙驰、龙祥社区阵地建设设备采购。