泸州市江阳区弥陀学校

2018年部门预算情况说明

泸州市江阳区弥陀学校，单位总编制 54 名，其中行政编制 0名，工勤编制 0 名，事业编制54 名。在职人员总数 54 人，其中行政人员  0人，工勤人员 0 人，事业人员 54人；离休人员 0 人；退休人员 57 人。

泸州市江阳区弥陀学校，单位固定资产总额9,46.12 万元。

泸州市江阳区弥陀学校，2018年部门预算收入总数   649.30万元。较2017年部门预算收入总数592.62 万元，增加57.10 万元，增长9.6 %；2018年部门预算支出总数649.30 万元，较2017年部门预算支出总数 2563.40 万元，下降 1914.10万元，下降294.80  %。（政府加大对学校及新建幼儿园基础建设、设备购置的投入）其中基本支出预算   844.64万元，下降了 204.63  万元,下降的主要原因：弥陀镇中心幼儿园已经独立成院，预算经费相应减少 ；项目支出预算 0 万元，增加了 0万元，增加的主要原因①…②…③…  …。

2018年“三公”经费预算 7.9 万元，较2017年预算数减少0.30 万元，减少的主要原因：压缩资金，减少接待等 。其中公务接待费预算 10000元，减少500  元；公务用车购置费预算 0 元，减少 0 元；公务用车运行费预算3.2万元，减少0.10 万元；因公出（国）境费预算 0元，减少 0 元。教师培训费3.65万元，减少0.15万元；

2018年政府采购预算 0 万元，用于①…②…③…  …。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区弥陀镇弥陀学校2018部门预算公开表.xls