四川省泸州市江阳区方山学校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

初等教育和初级中等教育

（二）2018年重点工作。

认真做好年初预算和年终决算工作，对单位的资产进行核实和清理，对每月的账目及时进行清理，保质保量完成上级部门安排的其他各项工作和任务。

二、机构设置情况

方山学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

方山学校2018年收入预算总额为857.59万元，同上年度相比增加50.03万元，增长6.20%，增长的主要原因是：1、2018年单位要为职工缴纳职业年金37.34万元。2、2018年将年终目标考核奖69.00万元纳入了年初预算。

方山学校2018年支出预算857.59万元，同上年度相比增加50.03万元，增长6.20%，增长的主要原因是为职工缴纳职业年金和年终发放目标考核奖。其中：人员支出833.34万元，日常公用支出24.23万元，对个人和家庭的补助支出20.88万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

方山学校部门预算安排财政拨款支出主要用于教育教学相关工作。其中：

基本支出，是用于教师工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保障、退养民师工资福利、和日常公用经费等方面。

方山学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出130.69万元。主要用于：养老保险缴费、职业年金缴费、退养民师工资福利和遗属生活补助等方面支出。

（三）教育支出622.74万元。主要用于：教师工资及日常公用经费。

（四）医疗保障支出32.67万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助等方面支出。

（五）住房保障支出64.29万元。主要用于住房公积金支出。

……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

方山学校2018年“三公”经费财政拨款预算数4.19万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费未作预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少。变动主要原因是减少接待。

本年度公务接待费计划主要用于上级相关部门检查工作。

（三）公务用车运行维护费未作预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

方山学校2018年政府性基金预算财政拨款未作预算。

七、机关运行经费安排情况

方山学校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计24.23万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会活动费、福利费等。

八、政府采购安排情况

方山学校2018年未安排政府采购预算。

九、国有资产占有使用情况

方山学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

（**单位）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年方山学校预算公开.xls