附件1：

四川省泸州市江阳区分水岭镇中心小学校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，努力搞好分水岭镇的小学教育，为全镇人民服务。提高教育教学水平，为分水岭镇的经济 建设服务。为分水岭镇的发展做出最大的贡献。

（二）2017年重点工作。

（1）加强学校建设，强化质量意识，努力提高素质教育，教育质量。

（2）圆满完成新生招生入学工作，解决教学设备设施严重短缺问题。保证新生得到良好的教育。

二、机构设置情况

分水岭小学有在岗教职工101人，校级领导3人，中层干部及后勤人员10人，在校生2037人。

三、收支决算总体情况

2018年收入预算总额为1201万元，同上年度相比增加193万元，增长19%，增长的主要原因工资变动、缴费基数增大，其中：当年财政拨款收入1201万元。人员经费1168万元（基本工资343万元、绩效工资449万元、国家保留津补贴10万元、社会保障缴费67万元、基本养老保险125万元、职业年金50万元、对个人和家庭补助124万元），日常公用经费33万元。

2018年支出预算总额为1201万元，同上年度相比增加193万元，增长19%，增长的主要原因工资变动、缴费基数增大，其中：人员经费支出1168万元（基本工资343万元、绩效工资449万元、国家保留津补贴10万元、社会保障缴费67万元、基本养老保险125万元、职业年金50万元、对个人和家庭补助124万元），日常公用经费支出33万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2018年单位支出预算安排1201万元，主要用于农村小学教育事业。其中基本支出：工资福利支出1044万元，商品和服务支出33万元，对个人和家庭的补助支出124万元用于小学教育事业发展

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面：

（一）用于教育事业支出1201万元，主要用于工资福利支出1044万元，商品和服务支出33万元，对个人和家庭的补助支出124万元。

（二）其中，其他社会保障缴费：医疗保险44万元、医疗补助16万元、工伤保险3万元、生育保险2万元、失业保险3万元、基本养老保险125万元、职业年金50万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是无。

单位现有公务用车**辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

2018年安排政府采购预算53万元，主要用于采购办公设备。

九、国有资产占有使用情况

所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件22018年分水小学预算公开表(1).xls