附件1：

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照精简统一效能的要求，分水岭镇人民政府行政单位共设置7个内设职能机构：党政办公室（群团工作中心）、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、群众工作办公室、建设和环境保护办公室（挂新型城镇化管理办公室）、行政执法管理办公室（安全监督管理办公室）、财政所。其中，党政办公室主要负责纪检、监察、组织、人事、人大、政协、宣传、统战、群团、秘书、信息、保密、档案、综合协调、督查督办、机关后勤等工作；经济发展办公室主要负责农业经济、工业商贸经济、第三产业、经济统计、招商引资等工作；社会事务办公室主要负责民政事务、基层政权建设、教科、卫生和计划生育、文体、民族、宗教、政府法制、法律服务、劳动保障等工作；群众工作办公室主要负责信访调查、摸排、综治、维稳、社会矛盾调解等；建设和环境保护办公室主要负责推进新型城镇化、农村规划建设、重点项目建设和辖区内环境保护等工作；行政执法管理办公室主要负责简政放权、权责清单管理、行政执法、安全生产和人民武装等工作；财政所主要负责会计、出纳、村（社区）集体资产监督和管理、村（社区）财务监督和管理、监督各项专项资金的使用。分水岭镇事业单位内设四个事业单位，均为分水岭镇直属的公益一类事业单位。其中，农业综合服务中心主要负责农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术指导和服务工作；社会事务服务中心主要负责人才开发、社会救助、劳动就业、社会保障等服务工作；农村集体经济发展服务中心，主要职负责农村集体经济发展服务工作；旅游文化服务中心，主要负责旅游规划、文化保护、文体活动的发展、宣传和服务工作。

（二）2018年重点工作。

一是持续推进新型城镇化试点镇建设，高效推进产村融合发展项目，加快推进改善城乡基础设施项目，按期推进公共服务项目；二是持续推进现代农业发展，着力推进农村综合改革，着力推进乡村振兴；三是持续加大招商引资力度，推动各产业可持续发展，以园区为中心，择优录取工业企业，积极引进二、三产业，提升群众生活质量，整合各类资源，加大招商引资力度，继续鼓励传统行业，引领其做大做强；四是持续推进脱贫攻坚成效巩固；五是持续推进环境保护，坚持绿色发展生态优先，推进环境治理与生态保护，加大环保宣传教育力度，提高全面环境保护；六是持续推进社会和谐建设，进一步完善社会保障体系，健全城乡管理，强化社会综合治理，同时，加大安全生产监管，确保我镇安全生产形势持续稳定向好；七是持续推进法治政府建设，建设法治政府、效能政府、廉洁政府。

二、机构设置情况

分水岭镇行政单位1个，内设7个职能机构，事业单位4个。

三、收支决算总体情况

分水岭镇2018年收入预算总额为2636.74万元，同上年度2334万元相比增加302.74万元，增长12.97%，增长的主要原因是财税收入增加和上级转移支付力度加大，其中：当年财政拨款收入2636.74万元，上年结转收入0万元。

分水岭镇2017年支出2636.74万元，同上年度2334万元相比增加302.74万元，增长12.97%，增长的主要原因是增加了一般公共服务支出的预算安排，其中：人员支出871.60万元，日常公用支出95.33万元，对个人和家庭的补助支出5.81万元，项目支出1664万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

分水岭镇2018年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于安全维稳，文化建设，民生工程，董允坝园区建设及各项中心项目工作方面。

2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出774.97万元。主要用于：机构正常运转日常支出，如会议支出，信访维稳支出，统计支出，纪检监察支出，档案事务中指出，群团支出，统战事务支出等。

（二）公共安全支出26万元。主要用于：派出所相关支出。

（三）教育支出20万元。主要用于：机构正常运转日常支出。

（四）文化体育与传媒支出158.50万元。主要用于：机构正常运转日常支出、举办文化活动、群众文体支出、文物保护支出。

（五）社会保障和就业支出294.04万元。主要用于：机构正常运转日常支出、社区干部报酬及社区办公经费、离退休人员、义务兵优待、社会福利、残疾、临困救助等方面支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出109.50万元。主要用于：机构正常运转日常支出、医疗、计生事务及食品药品监督等方面支出。

（七）节能环保支出12万元。主要用于：农村环境保护方面支出。

（八）城乡社区支出547.23万元。主要用于：机构正常运转日常支出、城乡社区公共设施、环境卫生、征地和拆迁补偿等方面支出。

（九）农林水支出548.11万元。主要用于：机构正常运转日常支出、对村委会和村党支部补助、动物防疫、农村道路建设、防汛、土地治理等方面支出。

（十）交通运输支出13.08万元。主要用于：机构正常运转日常支出。

（十一）资源勘探信息等支出（安全生产监管支出）25万元。主要用于：安全生产、安全监管方面支出

（十二）商业服务业等支出（旅游管理支出）15万元。主要用于：董允坝景区建设支出。

（十二）住房保障支出78.30万元。主要用于：职工住房公积金支出。

（十二）其他支出15万元。主要用于：项目支出中的维修、维护等其他方面支出。

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五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数9.02万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.02万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年决算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年决算减少6.2万元。变动主要原因是厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待支出。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少11万。主要原因是按照上级要求，厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

分水岭镇2018年无政府性基金预算财政拨款预算安排。

七、机关运行经费安排情况

分水岭镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计95.33万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

分水岭镇2018年安排政府采购预算99万元，主要用于采购办公设备52万元、办公家具37万元、服务10万元。

九、国有资产占有使用情况

分水岭镇所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

（**单位）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府2018年部门预算公开(1).xls