2018年况场街道预算公开.xls

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工。8、指导和帮助村委会、居委会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作。

一是全力贯彻落实党的十九大精神。把学习贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓实抓好，紧紧围绕学习宣传贯彻，通过多形式、多渠道，将学习成果转化为行动力，狠抓征地拆迁、城市管理和社会治理，坚持在发展中保障和改善民生，把习近平新时代中国特色社会主义思想内化于心、外化于行。

二是全力完成2018年目标任务。认真对照2018年市区下达的目标任务和街道制订的目标任务，对财税收入、工业经济、现代农业、服务业、固投、民生社会事业、党的建设等各方面进行全方位分析，梳理优势与差距，制定切实措施，倒排进度，责任到人，一项一项抓落实，力争2018年目标任务早日完成和超额完成。

三是全力保障市区项目建设。继续全力服务市区重点项目建设，及时完成上级下达的征地拆迁工作，及时完成各项目供地，及时化解个别项目房屋未拆除等遗留问题，及时化解项目施工中遇到的阻工等矛盾纠纷，全力确保市区项目顺利加快推进。

四是全力推进扶贫和民生改善。持续发力扶贫和脱贫攻坚工作，保障各项政策及时全面落实到位，确保“一超六有”实实在在。积极谋划实施一批民生项目，加快推进普潮、保林土地整理，改善群众生产生活条件；加快康庄街、宜民老街改造，着力提升场镇基础设施。强化社会保障力度，切实关爱残疾人、低保户、五保户、留守儿童、空巢老人等困难群众生产生活。

五是全力推进基层治理（安全稳定、依法治理、矛盾纠纷排查调处等）。坚持安全生产高压态势，持续开展安全大检查，千方百计保障道路交通安全、船舶码头安全、宜民老街及和丰场危房安全、公众场所及住宅消防安全、烟花爆竹安全、企业安全、施工工地安全、危化品安全、防汛减灾及地质灾害安全、食品药品安全等。坚持高度重视群众信访，认真开展下访、接访工作，努力推进事要解决，切实化解一批历史遗留问题，确保“六个不发生”。坚持社会治安严打态势，保障社会大局稳定、人民安居乐业。

六是全力推进党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，整肃党风政风，严格执行八项规定。积极配合区委巡察组入驻况场开展巡察工作，并以此为契机，整肃机关作风，规范机关制度，巩固提升廉政建设成果。扎实开展“微腐败”整治，严厉整治发生在群众身边的腐败行为，让更多群众对从严治党有更多获得感和满意度。

二、机构设置情况

况场街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个

参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2018年部门预算收入总数2384.47万元。较2017年部门预算收入总数1832.88万元增加551.59万元，增加30.09%；2018年部门预算支出总数2384.47万元，较2017年部门预算支出总数1832.88万元增加551.59万元，增加30.09%。其中基本支出预算1104.47万元，较2017年的574.88万元增加了529.59万元,增加了92.12%，增加的主要原因是职业年金、失业保险纳入预算，且养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育及失业保险、公积金基数提高 。项目支出预算1280万元，较2017年的1258万元增加了22万元，增加了1.74%，增加的主要原因：年初预算加大了对各村基础设施建设、巩固创文成果、民生资金保障等方面的投入。其中：工资福利支出1000.83万元，商品和服务支出71.34万，对个人和家庭的补助支出1.31万，其他资本性支出31万，项目支出1280万。

四、财政拨款支出预算安排情况

况场街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于街道办事处日常运转及项目相关工作。其中：

基本支出，是用于保障街道办事处正常运作的日常支出方面，包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

况场街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一）、一般公共服务支出568.99万元。主要用于行政单位工资福利支出及日常运转经费、招商引资支出。

（二）、公共安全支出10万元，主要用于基层人民武装工作。

（三）、文化体育与传媒支出10万元。主要用于基层文化体系建设。

（四）、社会保障和就业支出292.92万元。主要用于社事办人员工资福利支出及日常运行经费、缴职工养老保险单位部分以及义务兵优待等支出。

（五）、医疗卫生与计划生育支出230.92万元。主要用于创建全国食品安全城市工作经费、职工医疗单位部分、开展医疗救助工作、独生子女父母参加新农合补助、全民预防保健等支出。

（六）、城乡社区支出348.11万元，主要用于建环中心人员工资福利支出及日常运行经费、城镇基础设施维修、城镇化建设前期经费、城乡环境卫生整治及巩固创文成果等支出。

（七）、农林水支出578.91万元，主要用于农林中心、农水中心工资福利支出及日常运行经费、村办公室阵地建设补助支出、农村道路建设支出、动物防疫经费以及扶贫等支出。

（八）、交通运输支出223.20万元，主要用于交管站人员工资福利支出及日常运行经费、农村道路安全隐患整治、安全宣传资金、农村安保工程建设等支出。

（九）国土海洋气象等支出30万元。主要用于地质灾害防治方面的支出。

（十）住房保障支出91.42万元。主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数11.88万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年一致。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少30.12万元。主要原因是：更加严格地执行八项规定。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是实行车改之后单位取消了公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

况场街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

况场街道2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计57.39万元。主要包括为保障街道办事处日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

况场街道办事处2018年安排政府采购预算31万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

况场街道办事处现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

无。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。