况场幼儿园2018年预算公开.xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

     学前教育

（二）2018年重点工作。

1、在街道和上级领导的关怀和支持下，继续改善办公条件，如添置办公电脑。

2、进一步改善办园条件和进一步完善校园文化建设，如改进盥洗室的洗手台、幼儿蹲便增添隔板、幼儿园大厅大门换新、统一装饰班级主题墙等。

3、争取在泸州市江阳区保教质量评估中取得优异成绩。

4、争创区级安全示范园。

二、机构设置情况

泸州市江阳区况场街道幼儿园只有一个单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园2018年收入预算总额为164.15万元，同上年度相比增加32.85万元，增长25%，增长的主要原因是调资以及社会保障资金增加，其中：当年财政拨款收入164.15万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园2018年支出预算164.15万元，同上年度相比增加32.85万元，增长25%，增长的主要原因是调资以及社会保障资金增加，其中：人员支出158.2万元，日常公用支出5.55万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于相关的基本支出和项目支出工作。其中：

基本支出，是用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金方面。

项目支出，是用于特定的项目支出方面。

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。主要用于：一般情况无一般公共服务支出。

（二）学前教育支出119.1万元。主要用于：人员经费方面支出。

（三）社会保障和就业支出25.87万元。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金缴费。

（四）医疗卫生与计生支出：6.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出12.8万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费*0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括内容无，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少0。变动主要原因是无。

本年度公务接待费计划主要用于无。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。没有用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。没有用于保障机关及下属单位工作开展的支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。主要用于无。

七、机关运行经费安排情况

     泸州市江阳区况场街道中心幼儿园属于事业单位，不存在机关运行经费的相应支出。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园2018年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

况场街道中心幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区况场街道中心幼儿园项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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