一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。

（二）2018年重点工作。

加强学生行为规范教育；深入开展校园文化建设工作及特色学校建设；从硬件、软件及人防、物防等多方面构建安全和谐校园。

二、机构设置情况

江阳区蓝田街道石岭学校总编制 40 名，其中行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 40 名。在职人员总数 38人，其中行政人员 0 人，工勤人员 0 人，事业人员38人,离休人员 0 人；退休人员 39 人。

三、收支预算总体情况

江阳区蓝田街道石岭学校2018年部门预算收入总数432.98万元。较2017年部门预算收入总数355.55万元增加77.43万元，增长21.78 %。增长的主要原因①是调资和养老保险自然增加。其中：当年财政拨款收入432.98万元，上年结转收入0万元。

江阳区蓝田街道石岭学校2018年部门预算支出总数432.98万元，较2017年部门预算支出总数355.55 万元增加77.43万元，增长21.78 %。其中基本支出预算432.98万元，增长了77.43万元,增长的主要原因是①调资和养老保险自然增加。项目支出预算 0 万元，增加（减少）了 0万元，增加（减少）的主要原因①财政未将项目支出纳入年初预算。

四、财政拨款支出预算安排情况

江阳区蓝田街道石岭学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面。

项目支出，是用于是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出方面。

江阳区蓝田街道石岭学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）教育支出307.38万元。主要用于：教职工工资福利、绩效工资、生活补贴、商品和服务支出、其他资本性支出等。

（三）社会保障和就业支出68.31万元。主要用于：退休金、生活补贴发放等。

（四）医疗卫生支出24.29万元。主要用于：在职、退休医疗保险支出。

（五）住房保障支出33万元。主要用于：在职人员公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费预算0 元，增加的主要原因①车辆运行费预算增加0元。其中公务接待费预算0 元，增加（减少）  0元；公务用车购置费预算0 元，增加（减少） 0 元；公务用车运行费预算0元，增加0 元；因公出（国）境费预算  0元，增加（减少） 0 元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

八、政府采购安排情况

2018年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

江阳区蓝田街道石岭学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

江阳区蓝田街道石岭学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区蓝田街道石岭学校预算公开表.xls