一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

石寨学校的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，无经营行为。

（二）2018年重点工作。

二、机构设置情况

石寨学校是九年一贯制学校，属二级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支决算总体情况

2018年收入预算总额为1051.2万元，同上年度相比增加171.3万元，上升19.5%，上升的主要原因是匹配的职工职业年金划入学校账户，由学校账户上交，其中：当年财政拨款收入1051.2万元，上年结转收入0万元。

2018年支出预算1051.2万元，同上年度相比增加171.3万元，上升19.5%，上升的主要原因是匹配的职工职业年金划入学校账户，由学校账户上交，其中：人员支出1018.9万元，日常公用支出28.6万元，对个人和家庭的补助支出3.7万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区石寨学校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出770万元。主要用于：教师工资福利、商品与服务、对个人和家庭的补助方面支出。

（二）社会保障和就业支出161.8万元。主要用于：教师养老保险方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出40万元。主要用于：教师医疗、公务员医疗等方面支出。

（四）住房保障支出79.4万元。主要用于：住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较上年预算无变动。

　　本年度拟安排出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0万元。

　　本年度公务接待费计划主要用于区、片区教研活动开展及其他开展业务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区石寨学校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区石寨学校2018年安排政府采购预算45.6万元，主要用于采购办公设备、电脑等。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区石寨学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区石寨学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年石寨学校预算公开.xls