一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对本街道的经济和社会事务管理负全责；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商投资服务、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，不断提高社会主义新农村建设水平，促进经济发展；制定并组织实施社区和村镇建设规划，负责城市和农村基础设施建设及公共实施的管理，负责自然资源和生态环境保护；加强街道科技、文化等社会管理，加强社会主义精神文明建设，对本街道城市管理、社会服务等方面工作行使组织领导等职责；按计划组织本地财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会和村民委员会开展工作，发挥社区和农村群众自治组织的作用；制定服务发展规划，发展社区服务设施，发展完善农业社会化服务体系，合理配置街道服务资源，发展社会公益事业；加强巩固民主法治等，监理健全机制，努力化解矛盾，切实保障居民和农民的合法权益，维护社会稳定；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理。

（二）2018年重点工作

一是加大招商引资力度，发展房地产、商贸、物流等第三产业，确保经济快速发展。二是继续加强安置小区改造、巩固创文成果、教育品牌建设，确保民生事业全面推进。三是全力服务渔子溪项目、中天文旅城、长江二桥及连接线、二环路、恒大半岛、茜草沿江路建设，确保重点项目落地落实。四是把“一社区一品牌”作为今年党建的硬指标，力争一年见成效，二年上台阶，三年全覆盖。落实街道便民服务中心、社区阵地建设用地，把邻府社区建设为全市示范社区，实现党的建设全面提升。五是持续开展基层治理，着力化解一批征地拆迁、企业改制中的遗留问题，实现治理能力全面提升。六是加强“三重”监管，重点查处、重拳打击群众反映的腐败问题和不正之风，实现街道形象全面提升。

二、机构设置情况

茜草街道办事处下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

茜草街道办事处2018年收入预算总额为4815万元，同上年度相比减少2627万元，下降35%，下降的主要原因是未含街道所属学校的预算收入，其中：当年财政拨款收入4815万元，上年结转收入0万元。

茜草街道办事处2018年支出预算4815万元，同上年度相比减少2627万元，下降35%，下降的主要原因是未含街道所属学校的预算支出，其中：人员支出1166.06万元，日常公用支出96.52万元，对个人和家庭的补助支出2.43万元，项目支出3550万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

茜草街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于一般公共服务支出、公共安全相关、社会保障和就业、城乡社区支出等相关工作。其中：

基本支出，是用于基本工资、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出方面。

项目支出，是用于学校基本建设、社区阵地建设、道路建设及维护、城乡环保及卫生管理及服务等方面。

茜草街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出684.47万元。主要用于：人工工资、办公支出、劳务等方面支出。

（二）教育支出500万元，主要用于：学校基本建设等方面支出。

（三）社会保障和就业支出1434.5万元。主要用于：劳保所人员及办公支出、敬老院建设、社区建设及办公支出、事业人员养老保险支出等方面支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出27.86万元，主要用于新农合人员及办公、事业人员医疗保险等支出。

（五） 城乡社区支出642.65万元，主要用于城市管理工作、建环中心人员及办公支出，卫生整治等支出。

（六）农林水支出206.49万元，主要用于农办人员及办公、农村道路街道等支出。

（七） 交通运输支出163.24万元，主要用于新建公路村级公路养护等支出。

（八）资源勘探信息等支出900万元，主要用于补助中小企业发展支出。

（九）住房保障支出83.22万元，主要用于：事业人员住房公积金支出。

（十） 其他支出100万元，主要用于：其他杂项支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数32.85万元，因公出国（境）经费**万元，公务接待费12.85万元，公务用车购置及运行维护费**万元，其中公务用车运行维护费20万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少22.15万元。变动主要原因是减少公务接待。

本年度公务接待费计划主要用于**。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是**。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费20万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

茜草街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

茜草街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 96.52万元。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

茜草街道办事处2018年安排政府采购预算**万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

茜草街道办事处所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

茜草街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

茜草街道预算公开表(2).xls