目  录

第一部分部门概况................................................ 2

一、基本职能及主要工作.......................................2

二、机构设置情况.............................................4

第二部分2020年度部门预算情况说明.................................4

三、收支决算总体情况.........................................4

四、财政拨款支出预算安排情况.................................4

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.........................5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况.......................6

七、机关运行经费安排情况.....................................7

八、政府采购安排情况.........................................7

九、国有资产占有使用情况.....................................7

十、绩效目标设置情况.........................................7

第三部分名词解释.................................................7

十一、名词解释...............................................7

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南城街道办事处机关统一设置为5个办公室，分别为：党政办公室、社会事务管理办公室（挂社区建设办公室、社会组织指导中心牌子）、城市管理办公室（挂城市管理综合执法中队牌子）、社会综合治理办公室（挂依法治理办公室牌子）、安全生产办公室。街道办事处直属事业单位统一设置为2个中心，分别为：社会服务中心（挂“劳动就业和社会保障服务中心”牌子）、经济信息服务中心。主要职能:宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作;负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题;负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作;负责做好辖区计划生育、社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作,维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映社情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜;负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。;协同相关部门做好城市建设与旧城改造工作，督促公共配套设施的落实，负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作,营造辖区经济发展的良好环境。;依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。;制定辖区社会治安综合治理工作计划和工作措施，并负责组织实施；组织协调有关部门有针对性地开展集中整顿和专项治理；负责维护辖区社会稳定，做好外来流动人口管理工作。;负责街道办事处人民武装工作，做好国防动员和兵役工作;做好辖区内工商、税务、统计、安全生产、劳动监察、市政建设、物业管理、交通、食品药品安全、质量检查监督、文化市场监管等社会专业管理事务的监督和配合工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作

南城街道全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。一是进一步实践“区域化党建+社会治理”双网融合新模式，将区域重点工作纳入其中，重点抓好点线建精、整片建强，全面夯实基层基础。持续抓基层微腐败工作，打造廉洁高效队伍。加强社会治理工作在全面治理。二是全面完成江阳区零星棚户区（南街片区）征收工作，力争启动国窖广场项目征收工作。三是完善社会养老服务体系，持续抓好各项民生工程的有效落地。四是继续以三星街社区为试点，其他社区参与，积极探索政府购买服务工作，为全区改革提供试点经验。

二、机构设置情况

南城街道办事处行政属全额拨款单位，属一级预算单位总编制35名，其中行政编制20名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数35人，其中行政人员20人，工勤人员2人，事业人员13人；离休人员1 人；退休人员30人。

三、收支决算总体情况

南城街道办事处2019年收入预算总额为1335.66万元，同上年度相比增加19.5万元，增长1.4%，增长的主要原因是其中：调入一名公务员，人员经费调整等。当年财政拨款收入1335.66万元，上年结转收入0万元。

南城街道办事处2019年支出预算1335.66万元，同上年度相比增加19.50万元，增长1.4%，增长的主要原因是其中：调入一名公务员，人员经费调整等，其中：人员支出592.58万元，日常公用支出63.99万元，对个人和家庭的补助支出13.67万元，项目支出665.41万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南城街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于人员基本工资福利支出，日常工作开展支出，社区人员经费支出，社区工作日常开支网格经费支出等相关工作。其中：基本支出，是用于行政事业人员的工资，保险等方面支出。

项目支出，是用于社区人员工资，日常工作，社会化管理等方面支出。

南城街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出496.06万元。主要用于：行政人员工资，日常工作方面支出。

（二）社会保障和就业支出506.67万元。主要用于：事社区干部，网格员，社区保安工资，保险等人员经费，日常工作方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出21.57万元，主要用于行政事业人员医疗保险及补充医疗保险支出。

（四）城乡社区支出257.09万元。主要用于：事业人员工资人员，日常工作方面支出，城管执法人员方面支出。

（五）住房保障支出支出54.27万元。主要用于：行政事业人员住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.90万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

    （一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0元。本年度拟安排出国（境）0人次。

（    （二）公务接待费较上年预算减少（增加）0.07万元。变动主要原因是次数人次减少。本年度公务接待费计划主要用于商务接待和学习等。

（    （三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

南城街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七七、机关运行经费安排情况

南南城街道办事处2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计63.99万元。主要包括：机关正常运行经费支出。

八八、政府采购安排情况

南南城街道办事处2019年安排政府采购预算0万元。

九九、国有资产占有使用情况

南城街道办事处所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十十、绩效目标设置情况南城街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1335.66万元。

十一、名词解释

（    一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（  二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（  三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（  四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（  五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（  六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（  七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（  八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2四川省部门预算公开表（南街）(2).xls