一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黄舣镇人民政府行政单位本级主要由党委办公室、政府办公室、财政所、计划生育办公室、经济发展办公室组成，主要职责是：维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务，抓好地方财政收入与支出，支持经济发展。

黄舣镇人民政府事业单位本级主要由社会事务服务中心、农林中心、农水中心、兽防站、建环中心、交管站等组成，主要职责是：负责本镇的人才开发服务、社会救助服务、劳务输出和就业管理服务、离退休人员社会化管理服务，开展文娱体育宣传教育活动、严格实行动物防疫工作、开展农业技术指导服务，保障交通运输安全等。

（二）2019年重点工作。以项目建设为重点，切实增强发展动能,全面完成园区征地,全力服务园区建设,提升改造黄中公路,继续实施“社社通”,新建黄舣法庭和派出所。以加快发展为主线，做大做强经济总量,扶持壮大骨干企业,创新发展农村经济,繁荣发展第三产业。以统筹城乡为抓手，促进城乡协调发展,按期实现全域供水，加快推进燃气供应，严格城乡建设管理，加强城乡环境治理。以为民发展为目标，提高群众幸福指数，巩固提升脱贫成果，加快安置入住进度，大力发展社会事业。以作风建设为保障，从严加强自身建设，切实改进工作作风，全面提高工作效率，严格落实廉政责任。

二、机构设置情况

黄舣镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

黄舣镇人民政府2019年收入预算总额为4148.49万元，同上年度相比增加411 万元，增长11%，其中：当年财政拨款收入4148.49万元，上年结转收入0万元。

黄舣镇人民政府2019年支出预算4148.49万元，同上年度相比增加411万元，增长11%，增长主要原因是加大了对各村基础设施建设、城乡环境综合整治等项目的投入，其中：人员支出1044.54万元（对个人和家庭的补助支出10.89万元），日常公用支出117.53万元，项目支出2986.42万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

黄舣镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于维护机关正常运行和项目有序推进相关工作。其中：

基本支出，是用于机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出方面。

项目支出，是用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标支出方面。

黄舣镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1875.03万元。主要用于：维护行政事业正常运行人员工资、日常公用经费等方面支出。

（二）公共安全支出273.6万元。主要用于：镇本级雪亮工程、网格化人员支出。

（三）教育支出：110万元，主要用于：黄舣中心幼儿园、泸州十中校园维修工程等。

（四） 文化体育与传媒支出：8.5万元，主要用于：文化宣传和公共体育设施的维护等。

（五）社会保障和就业支出：209.61万元，主要用于：城乡最低生活保障金、临时救助、基层政权和社区建设等方面支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：138.08万元，主要用于：行政事业人员医疗保险、医疗救助方面支出。

（七）节能环保支出：358.7万元，主要用于：马道子、中兴场雨污分流升级改造、黄舣镇场镇雨污分流建设项目、禁止秸秆焚烧等方面支出。

（八）城乡社区事务支出：373.98万元，主要用于：城乡社区公共设施建设维护方面支出，如黄舣镇中兴场规划编制、城镇、农村环境卫生及垃圾处理、创文等。

（九） 农林水事务支出：138.67万元，主要用于：农村道路建设，水利工程建设和运行维护，对村级一事一议的补助，对村委会和村党委的补助，农村病虫害防控等方面支出。

（十）交通运输支出：403.4万元，主要用于：公路建设和养护，道路安全等方面支出。

（十一）资源勘探信息等支出（安全生产监管支出）8.7万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。

（十二）住房保障支出：175.22万元，主要用于：行政事业人员缴纳住房公积金。

（十三）其他支出：75万元，主要用于：行政事业单位日常运行方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数43.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费38万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费30万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。变动主要原因是无因公出国（境）情况预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年较上年预算持平。持平主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资、公务接待、会务安排。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常公务出行、工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

黄舣镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

黄舣镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计117.53 万元。主要包括：为保障行政单位、事业单位运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等相关支出。

八、政府采购安排情况

黄舣镇人民政府2019年安排政府采购预算40万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

黄舣镇人民政府所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

   黄舣镇人民政府项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4148.48万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年预算公开报表（黄舣人民政府2.8古）.xls