四川省泸州市江阳区大山坪街道办事处

2019年部门预算编制说明

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置情况2

第二部分2019年度部门预算情况说明2

三、收支决算总体情况3

四、财政拨款支出预算安排情况3

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况4

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况4

七、机关运行经费安排情况4

八、政府采购安排情况5

九、国有资产占有使用情况5

十、绩效目标设置情况5

第三部分名词解释5

十一、名词解释5

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。

（二）2019年重点工作。

坚持区委区政府领导，全面推进民生实事、惠民、利民政策，促进全街各项行政事业持续稳定发展。一是坚持抓经济发展不放松。二是坚持抓目标任务不放松。三是坚持抓社会治理不放松。四是坚持抓民生保障不放松。五是坚持抓党建创新不放松。六是坚持抓小区自治不放松。七是坚持抓队伍建设不放松。

 二、机构设置情况

大山坪街道办事处行政属全额拨款单位，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动，其中：行政单位1个，事业单位1个。行政编制21人，机关工勤编制1人，事业编制13人。总编制共35人（去年36人，核销1个机关工勤编制）。

三、收支决算总体情况

大山坪街道2019年收入预算总额为1572.51万元，同上年度相比增加70.45万元，增长4.69%，增长的主要原因是人员调资及相应经费的增加，其中：当年财政拨款收入1572.51万元，上年结转收入0万元。

大山坪街道2019年支出预算1572.51万元，同上年度相比增加70.45万元，增长4.69%，增长的主要原因是人员调资及相应经费的增加，其中：人员支出589.67万元，日常公用支出63.71万元，对个人和家庭的补助支出0.69万元，项目支出918.44万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

大山坪街道部门预算安排财政拨款支出主要用于机关事业人员支出，日常工作开展支出，城乡社区人员经费支出、日常开支、项目开支等相关工作。其中：基本支出，是用于保障街道机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于城乡社区人员工资、日常工作、社会化管理、项目等方面支出。

大山坪街道部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出525.36万元。主要用于：主要用于：行政人员工资，日常工作方面支出。

（二）社会保障和就业支出674.7万元。主要用于：机关事业人员保险、社区干部、网格员、保安、监委会等人员工资保险等开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出19.65万元。主要用于：机关事业人员医疗保险及补充医疗保险。

（四）城乡社区支出299.12万元。主要用于：事业政人员工资，日常工作方面支出、城管执法人员方面支出。

（五）住房保障支出支出53.68万元。主要用于：行政事业人员住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算，与上年预算一致。

（二）公务接待费较上年预算减少2万元。变动主要原因是严格落实省、市、区关于公务接待管理办法的规定，无公函的不接待，不超标违规接待。

本年度公务接待费计划主要用于接待外来考察团。

（三）公务用车运行维护费无预算，与上年预算一致。主要原因是我单位无公车。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

大山坪街道2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

大山坪街道2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 63.71万元。主要包括：主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4万元、物业管理费2万元、差旅费5万元、维修维护2万元、会议费1万元、培训费5万元、接待费6万元、工会经费2.27万元、其他交通费15.94万元、其他商品服务支出12.5万元。

八、政府采购安排情况

大山坪街道2019年安排政府采购预算4.65万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

大山坪街道现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1572.51万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件2四川省部门预算公开表(大山坪）(1).xls