附件2四川省部门预算公开参考样表（周永福学校）.xls 

2019年

四川省泸州市周永福第一实验学校

部门预算编制说明

目       录
‎　　第一部分 泸州市周永福第一实验学校概况.....................................................3
‎　　一、单位基本情况............................................................................................... 3
‎　　（一）主要职责................................................................................................... 3
‎　　（二）机构设置.................................................................................................. 3
‎　　（三）2019年重点工作.................................................................................... 3
‎　　二、部门预算单位构成...................................................................................... 4
‎　　第二部分 泸州市周永福第一实验学校2019年部门预算情况说明...........4
‎　　一、收支预算总体情况...................................................................................... 4
‎　　二、财政拨款收支情况....................................................................................... 5
‎　　三、一般公共预算当年拨款情况说明.............................................................. 5
‎　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................................................. 5
‎　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况......................................................... 5
‎　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................................................. 6
‎　　四、一般公共预算基本支出情况说明...............................................................6
‎　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..................................................... 7
‎　　六、政府性基金预算支出情况说明................................................................. 8
‎　　七、国有资本经营预算支出情况说明............................................................. 8
‎　　八、政府性基金预算“三公”经费支出情况................................................ 8
‎　　九、其他重要事项的情况说明...........................................................................8
‎　　（一）机关运行经费.......................................................................................... 8
‎　　（二）政府采购情况.......................................................................................... 8
‎　　（三）国有资产占有使用情况......................................................................8
‎　　（四）绩效目标设置情况..............................................................................9
‎　　第三部分 名词解释........................................................................................ 9

附件：(见附件“泸州市周永福第一实验学校单位决算公开”)................... 11

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表
‎　　表1-2.部门支出总表
‎　　表2.财政拨款收支预算总表
‎　　表3.一般公共预算支出预算表
‎　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
‎　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
‎　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
‎　　表4.政府性基金支出预算表
‎　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
‎　　表5.国有资本经营预算支出预算表
‎　　表6. 政府采购预算表

表8部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 泸州市周永福第一实验学校概况

一、单位基本情况

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

我校主要承担泸州市江阳区黄舣镇九年义务教育教学工作。我校有教职工65人，其中专业技术人员65人；工勤人员0人，退休教职工46人,退养民师1人；学生为890人，其中初中335人，小学555人。

（二）机构设置

我校设置有办公室、教科处、后勤处、德育处、安办。

（三）2019年重点工作

1.加强教学常规管理，营造浓厚教研氛围，全力打造卓越教研团队,教科室服务各年级抓好教学常规工作和作好目标指引，为年级实现教学质量目标保驾护航；加大督导与管理，实施有效量化评价，全力打造卓越年级团队。

2.继续深入贯彻“两学一做”和“两塑一做”工作，通过集中学习、专题培训、自主学习、拓展学习等多种形式，抓好党组织的基层建设。

3. 增强全体教职员工的安全意识，充分发挥“一岗双责”，实现全年安全零事故。发挥“护校队”作用，坚持每天的上学、放学的巡查，净化校园及周边环境，减少社会闲杂人员对学生学习的干扰。

4.加强公民教育，培养有责任感、懂合作的现代公民。以“创文”为契机，进一步提升师生的文明素养。出色完成江阳区黄舣镇中兴片区当年义务教学阶段的教育教学任务。

二、部门预算单位构成

泸州市周永福第一实验学校属于黄舣镇管辖的全额拨款事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支决算总体情况

泸州市周永福第一实验学校2019年收入预算总额为927.51万元，同上年度相比增加92.82万元，增长11.12%，增长的主要原因是教师工资提高，其中：当年财政拨款收入927.51万元，占100%。

泸州市周永福第一实验学校2019年支出预算927.51万元，同上年度相比增加92.82万元，增长11.12%，增长的主要原因是教师工资提高，其中：人员支出820.59万元，占88.47%;日常公用支出17.28万元，占1.86%；对个人和家庭的补助支出89.64万元，占9.67%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支情况
‎　　泸州市周永福第一实验学校2019年财政拨款收支总预算927.51万元（其中一般公共预算拨款927.51万元、政府性基金预算拨款0万元），比2018年财政拨款收支总预算增加92.82万元，增长11.12%，增长的主要原因是教师工资提高。
‎　　收入包括：当年一般公共预算拨款收入927.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：人员支出820.59万元，日常公用支出17.28万元，对个人和家庭的补助支出89.64万元，项目支出0万元。

　三、一般公共预算当年拨款情况说明
‎　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
‎　　泸州市周永福第一实验学校2019年一般公共预算当年拨款927.51万元，比上年预算数增加92.82万元，变动的主要原因是教师工资提高，基本支出相应增加。
‎　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
‎　　一般公共预算基本支出927.51万元，其中教育支出689.32万元，占预算总额74.32 %；社会保障和就业支出122万元，占预算总额的13.15%；医疗卫生支出41.13万元，占预算总额的4.43%；住房保障支出75.06万元，占预算总额的8.10%。
‎　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
‎　　1、教育支出689.32元，其中教育支出689.32万元，教育费附加安排的项目支出0元，其他教育支出0元，主要用于学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。

2、社会保障和就业支出122万元。主要用于：学校教职工的基本养老保险、年金缴费及离退休人员生活补助、遗属生活补助等方面的基本支出。

3、医疗卫生支出41.13万元，主要用于学校的职工医疗保险及医疗补助等基本支出。

4、住房保障支出75.06万元，主要用于学校职工的住房公积金等基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市周永福第一实验学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
‎　　泸州市周永福第一实验学校2019年一般公共预算基本支出927.51万元，其中：
‎　　人员经费820.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
‎　　公用经费17.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出89.64万元，主要包括：退养民师、遗属生活补助、离退休人员慰问金等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。泸州市周永福第一实验学校本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。本年度公务接待费计划主要用于0。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市周永福第一实验学校2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明
‎　　泸州市周永福第一实验学校2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
‎　　泸州市周永福第一实验学校2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明
‎　　（一）机关运行经费
‎　　2019年泸州市周永福第一实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
‎　　（二）政府采购情况
‎　　2020年泸州市周永福第一实验学校安排政府采购预算0万元。
‎　　（三）国有资产占有使用情况
‎　　2020年泸州市周永福第一实验学校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、非执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
‎　　2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
‎　　（四）绩效目标设置情况
‎　　2019年单位总体绩效目标是确保完成全年目标任务，出色完成江阳区黄舣镇中兴片区义务教学阶段的教育教学任务。2019年按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
‎　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
‎　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
‎　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务管理工作的项目支出。
‎　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指局机关及下属事业单位开展全市财政体制改革工作的项目支出。
‎　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指局机关及下属事业单位开展全市财政国库管理制度改革工作的项目支出。
‎　　（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
‎　　（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
‎　　（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关及下属事业单位开展其他财政事务专门性工作任务的项目支出。
‎　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关退休人员的支出。
‎　　（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
‎　　（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。
‎　　（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
‎　　（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
‎　　（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。
‎　　（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
‎　　（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革价款住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
‎　　（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
‎　　（二十）“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
‎　　（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
‎　　附件：表1.部门收支总表
‎　　表1-1.部门收入总表
‎　　表1-2.部门支出总表
‎　　表2.财政拨款收支预算总表
‎　　表3.一般公共预算支出预算表
‎　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
‎　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
‎　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
‎　　表4.政府性基金支出预算表
‎　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
‎　　表5.国有资本经营预算支出预算表
‎　　表6. 政府采购预算表

表8部门整体支出绩效目标申报表