四川省泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年部门预算编制说明.docx

分水岭镇中心幼儿园2019年部门预算公开表.xls

四川省泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园 2019年部门预算编制说明

目录

第一部分   部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

（一）主要职能。 2

（二）2019年重点工作。 2

二、机构设置情况 2

第二部分   2019年部门预算情况说明 3

三、收支决算总体情况 3

四、财政拨款支出预算安排情况 3

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 4

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况 5

七、机关运行经费安排情况 5

八、政府采购安排情况 5

九、国有资产占有使用情况 5

十、绩效目标设置情况 5

第三部分   名词解释 6

附件：泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年部门预算公开表 7

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，全面提高教育教学质量。 

（二）2019年重点工作。

在本年度我校严格根据部门预算执行要求，充分利用区财政局会计核算中心支出管理平台的作用，对单位收付结算业务按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。从本年度收支情况分析，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上，做到单位开源节流，着力改造校园环境。

二、机构设置情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园行政事业单位机构1个。总编制6名，其中事业编制6 名。在职人员总数6人，其中事业人员6人；退休人员3人。

第二部分   2019年部门预算情况说明

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年收入预算总额为83.66万元，同上年度相比下降2.71万元，下降3%。其中：当年财政拨款收入83.66万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年支出预算83.66万元，同上年度相比减少2.71万元，下降3 %。其中：人员支出81.36万元，日常公用支出2.14万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出相关工作。其中：

基本支出，是用于学前教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出方面。

项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出方面。

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出63.43万元。主要用于教育方面支出。

（二）社会保障和就业支出10.29万元。主要用于教师养老保险和职业年金方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.44万元。主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出6.50万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括无内容，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度公务接待费计划主要用于无。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园基本预算项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.66万元。

第三部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园2019年部门预算公开表