泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年部门预算编制说明.doc

附件：泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年部门预算公开表(1).xls

附件1：

四川省泸州市江阳区分水岭镇中心小学校

2019年部门预算编制说明

目录
第一部分 泸州市江阳区分水岭镇中心小学校概况...................................................... 3
一、单位基本情况...............................................................................................................3
（一）主要职责................................................................................................................. 3
（二）机构设置................................................................................................................. 3
（三）2019年重点工作.................................................................................................. 3
二、部门预算单位构成.................................................................................................... 3
第二部分 泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年部门预算情况说明………………4
一、收支预算总体情况.................................................................................................... 4
二、财政拨款收支情况.................................................................................................... 4
三、一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................... 4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................................................... 5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况....................................................................... 5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................... 5
四、一般公共预算基本支出情况说明............................................................................ 5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................................................................... 6
六、政府性基金预算支出情况说明................................................................................ 6
七、国有资本经营预算支出情况说明............................................................................ 6
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况................................................................ 6
九、其他重要事项的情况说明................................................................................... 7
（一）机关运行经费................................................................................................... 7
（二）政府采购情况................................................................................................... 7
（三）国有资产占有使用情况................................................................................... 7
（四）绩效目标设置情况.......................................................................................... 7
第三部分 名词解释..................................................................................................... 7

第一部分 泸州市江阳区分水岭镇中心小学校概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。

（二）机构设置

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校属全额拨款事业单位，属二级预算单位，机构分设校长办公室1个，人员1名：副校长办公室3个，人员3名；后勤办公室1个，人员5名；教科室1个，人员3名；德育办公室1个，人员2名；安办办公室1个，人员1名；人事办公室1个，人员2名；工会办公室1个，人员1名。

（三）2019年重点工作。

深入开展“青蓝工程”；加强学生行为规范教育；深入开展校园文化建设；全面着力打造艺术特色品牌学校；加强党风廉政建设，加强党的领导和表率作用；从硬件、软件及人防、物防等多方面构建安全和谐校园。

二、部门预算单位构成

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年收入预算总额为1327.02万元，同上年度相比增加 125.53万元，增长10.4%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：当年财政拨款收入1327.02万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年支出预算1327.02万元，同上年度相比增加125.53万元，增长10.4%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：人员支出1299.60万元，日常公用支出27.42万元，对个人和家庭的补助支出39.57万元，项目支出0万元。

二、财政拨款收支情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年财政拨款收支总预算1327.02万元（其中一般公共预算拨款1327.02万元、政府性基金预算拨款0万元），比2018年财政拨款收支总预算增加 125.53万元、增长10.4%，增长的主要原因是人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1327.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：教育支出1006.63万元、社会保障和就业支出163.65万元、卫生健康支出55.60万元、住房保障支出101.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年一般公共预算当年拨款1327.02万元，比上年预算数增加125.53万元，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1006.63万元，占预算总额75.86%；社会保障和就业支出163.65万元，占预算总额的12.33%；卫生健康支出55.60万元，占预算总额的4.19%；住房保障支出101.14万元，占预算总额的7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出1006.63万元，主要用于：教职工工资福利、商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出163.65万元。主要用于：退休人员生活补贴发放，在职人员养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出55.60万元。主要用于：教职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障支出101.14万元。主要用于：在职教师住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年一般公共预算基本支出1327.02万元，其中：

人员经费1299.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）   因公出国（境）经费较上年预算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）   公务接待费较上年预算预算无增减变动。

（三）   公务用车运行维护费较上年预算无增减变动。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）政府采购安排情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：泸州市江阳区分水岭镇中心小学校2019年预算公开表