四川省泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2019年部门预算编制说明.docx

附件2四川省部门预算公开(分水岭中学改）.xls

四川省泸州市江阳区分水岭镇初级中学校 2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  部门概况 2

一、基本职能及主要工作 2

（一）主要职能。 2

（二）2019年重点工作。 2

二、机构设置情况 3

第二部分  2019年部门预算情况说明 3

三、收支决算总体情况 3

四、财政拨款支出预算安排情况 3

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 4

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况 5

七、机关运行经费安排情况 5

八、政府采购安排情况 5

九、国有资产占有使用情况 5

十、绩效目标设置情况 5

第三部分  名词解释 5

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

初中教育。

（二）2019年重点工作。

顺利完成2019年的教育教学工作，为全镇人民的教育服好务。

二、机构设置情况

事业单位一个。

第二部分  2019年部门预算情况说明

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2019年收入预算总额为1026.4万元，同上年度相比增加357.5万元，增长53%，增长的主要原因是编制增加，人员增加，增资等，其中：当年财政拨款收入1026.4万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2019年支出预算1026.4万元，同上年度相比增加357.5万元，增长53%，增长的主要原因是编制增加，人员增加，增资等，其中：人员支出999.6万元，日常公用支出24.5万元，对个人和家庭的补助支出2.3万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校部门预算安排财政拨款支出主要用于分水岭镇的初中教育教学相关工作。其中：

基本支出，是用于教育教学方面。

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出779.6万元。主要用于：人员工资福利方面支出。

（二）社会保障和就业支出126.0万元。主要用于：社会养老、年金方面支出。

（三）医疗缴费、补助支出40.4万元，主要用于职工医疗缴费支出。

（四）退休人员活动支出0.9万元，用于退休人员的活动经费。

（五）住房保障支出79.5万元，主要用于职工的住房公积金缴纳支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校没有机关运行经费

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2019年安排政府采购预算39.78万元，主要用于采购办公设备、办公电脑等。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1026.40万元。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。