石寨镇（行政）部门决算
2018年度
石寨镇（行政）部门决算
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公开时间：2019年10月10日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
石寨镇人民政府行政（本级）主要由纪委办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、群众工作办公室、群众工作办公室、社会事务办公室、安全生产办公室组成，各办公室基本职能及主要工作如下：
1.纪委办公室
负责全镇党风廉政建设和反腐败工作，负责贯彻落实上级纪检机关作出的决定、决议；监督、检查全镇机关工作作风及工作人员遵守纪律和贯彻执行法律法规情况；查处党员干部违纪违法案件；保护党员的民主权利，受理党员的控告和申诉；承办上级交办的其他工作。
2.党政办公室
负责党的思想、宣传、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进党建工作，指导党支部开展工作；负责镇党委、行政印章、介绍信的管理和使用；负责起草文件、计划、总结，制定各项规章制度并组织实施；协助党政领导处理日常工作，协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系；做好党的统一战线工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作；承办镇党委、政府会议的会务工作；做好行政、事业、工勤人员的考核工作，提出晋级、晋升、任免建议；做好全镇的精神文明建设工作；做好信息和新闻报道工作；完成领导交办的其他工作。
3.财政所
主要负责宣传贯彻执行党的财经工作方针、政策；制定本镇财政预算方案，起草并向人代会报告当年财政预决算方案执行情况，负责预算外和预算内资金的统一管理和国有资产的管理；指导地方税收工作；做好企事业单位的审计工作；完成上级交办的其他工作。
4. 经济发展办公室
负责宣传、贯彻执行党和国家关于乡镇工业企业工作的方针政策和法律、法规，制定乡镇企业的发展规划和计划；指导企业的技术进步，向企业提供技术咨询和信息服务；指导和帮助企业搞好计划、统计、财务；指导、协调、监督工业企业安全工作；做好招商引资、对外经济技术合作工作；做好土地管理协调服务工作；负责工业企业统计和业务知识培训；负责农村沼气工作；完成上级交办的其他工作。
5.群众工作办公室
负责综治、维稳、防邪、司法等工作，接待受理群众来信来访、组织排查化解群众矛盾纠纷、协调处理有关突发事件，及时向领导反映村民、居民意见和建议，及时上报信息；完成领导交办的其他工作。
6.社会事务办公室
处理本镇社会事务管理工作；负责全镇组织建设工作，拟定社区和村委会建设工作规划，组织并指导社区和村干部的培训、社区和农村服务管理工作；组织、指导村民（社区）委员会换届选举工作，指导村民(社区)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主政治建设；负责乡镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全镇殡葬改革、老龄和残联工作完成领导交办的其他工作。
7.安全生产办公室
负责贯彻落实中央、省、市、县有关安全生产的法律、法规和方针政策；负责落实安全生产目标管理责任制，做好辖区内生产经营单位安全管理人员安全生产法律、法规和安全生产知识的培训工作；负责本辖区安全生产监督检查，并督导企业定期检查，排查各类事故隐患；负责学校安全隐患排查治理体系、校园及周边治安防控；负责辖区内征兵工作；完成上级交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。地方生产总值8.21亿元，同比增长8.2%；全社会固定资产投资总额6.11亿元；完成工业投资3.90亿元，技改投资1.13亿元；社会消费品零售总额1.35亿元，同比增长11.9%；完成地方财政预算收入1051.15万元，同比增长11.76%；农民人均可支配收入17420元，增长9.3%。完成第四次全国经济普查指导员、调查员选聘、培训。
机构设置
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入行政单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构7个：党政办、群工办、社事办、经发办、财政所、安全监督办及综合执法办。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计608.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加77.92万元，增长14.68%。主要变动原因是人员增加，工资绩效的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2018年本年收入合计608.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2018年本年支出合计608.62万元，其中：基本支出608.62万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计608.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加77.92万元，增长14.68%。主要变动原因是人员增加，工资绩效增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出608.62万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加77.92万元，增长14.68%。主要变动原因是人员增加，工资绩效增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出608.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出488.28万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出41.22万元，占6.78%；医疗卫生支出11.69万元，占1.92%；住房保障支出67.43万元，占11.07%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
608.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）: 支出决算为488.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）: 支出决算为41.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金:支出决算为67.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出488.28万元，其中：
人员经费321.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费166.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数、费用和公务用车的使用。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占24.33%；公务接待费支出决算12.8万元，占75.67%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降1.56%。主要原因是减少公务接待次数及标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待145批次，1480人次（不包括陪同人员），共计支出12.8万元，具体内容包括：接待招商引资座谈会、上级检查、上级来镇调研、环保督察、与企业座谈资源税等。
政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门未对2018年预算项目支出开展绩效目标管理。
（三）部门开展绩效评价结果。
我镇按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省泸州市江阳区石寨镇人民政府行政本级2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，石寨镇机关运行经费支出16.44 万元，比2017年减少2.26万元，下降13.75%（或与2017年决算数持平）。主要原因是压缩了相关支出费用。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，石寨镇政府采购支出总额576.13元，其中：政府采购货物支出50.48万元、政府采购工程支出440.15万元、政府采购服务支出85.5万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，石寨镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。石寨镇人民政府行政本级下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入行政单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构7个：党政办、群工办、社事办、经发办、财政所、安全监督办及综合执法办。
（二）机构职能。石寨镇人民政府行政单位本级主要由镇人大、政府办公室、党委办公室、群众团体（妇联和共青团）、社会事务办公室等五个行政单位组成，主要职责是：人大事务在本镇范围内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，审查的批准本镇国民经济和社会发展计划、预算及其他执行情况，选举和罢免本镇人民政府的正副职领导人，监督本镇人民政府工作，听取和审查本镇人民政府工作报告等。政府办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。党委办公室宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。群团事务主要维护全镇妇女儿童及青年的权益等。社会事务办公室主要负责救灾救济和计划生育事务。
石寨镇人民政府行政单位属社会公共服务单位，无经营行为。
（三）人员概况。
2018年度，石寨镇人民政府行政本级总编制24名（含3名工勤编制），2018年12月在职人员总数19人（含2名工勤人员）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度石寨镇人民政府行政本级收入总计608.62万元，全为一般公共预算财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度石寨镇人民政府行政本级支出总计608.62万元，全为一般公共预算财政拨款支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位认真学习贯彻十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，按照 2018 年部门预算编审要求， 结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，制定了本单位预算方案。按照《泸州市市级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作。
（二）专项预算管理。
本单位2018年度无专项预算。
（三）结果应用情况。
我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况、根据实际发展要求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2018 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好， 全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开 展。
（二）存在问题。预算与决算存在一定差异，无法做到精准预算。
（三）改进建议。针对存在的问题，我们将加强预算与预算执行管理，科学设定预算方法，认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益，提高预算执行率。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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