泸州市江阳区弥陀镇人民政府2019部门预算公开报表.xls

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江阳区弥陀镇人民政府2019年部门预算情况说明

第一部分  部门概况2

一、基本职能及主要工作                          2

（一）基本职能、职责                                2

（二）2019年主要工作内容和工作重点                  3

二、部门概况                                        3

第二部分  2019年部门预算编制说明3

三、收支预算总体情况                             3

四、财政支出预算安排情况4

五、“三公”经费预算情况                         4

六、政府采购预算情况                             4

七、政府性基金预算财政拨款预算安排情况           5

七、机关运行经费安排情况5

八、政府采购安排情况5

九、国有资产占有使用情况5

十、绩效目标设置情况5

第三部分  名词解释5

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能、职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年主要工作内容和工作重点

2019年，经济发展迈入新常态。新常态充满新挑战，我们将直面挑战、抢抓机遇、改革创新、主动作为，把握发展的主动权，实现在新一轮发展大比拼中有所作为。

预计GDP增长11%；全社会固定资产投资总额完成7亿元；规模以上工业增加值增长14.1%；地方公共财政收入增长11%；社会消费品零售总额增长14.5%；农村居民人均可支配收入增长10.2％。围绕上述工作目标，必须坚持做好以下工作：

一是突出加快发展，增强镇域经济实力

二是突出加快发展，增强镇域经济实力

三是加强源头治理，深化平安弥陀建设

四是坚持务实为民，着力提升履职能力。

二、部门概况

弥陀镇内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室；设立的2个直属事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构7个：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、交管站、中学、小学、幼儿园。

三、收支预算总体情况 　

2019年财政预算安排的基本原则是：科学统筹，注重绩效，民生优先，保障发展，厉行节约，收支平衡。

2019年财政拨款（补助）收入预算1689万元；支出预算1689万元，其中，一般公共服务支出964万元，文化体育与传媒支出2.4万元，社会保障和就业支出151万元，医疗卫生与计划生育支出29万元，城乡社区支出1.2万元，农林水支出220.7万元，交通运输支出1.2万元，商业服务业等支出250玩，住房保障支出69.7万元。

四、财政支出预算安排情况

2019年单位支出预算安排1689万元。1、基本支出890万元，其中，人员支出805万元，日常公用支出85万元；2、项目支出799万元。

2019年财政收支预算安排是按照部门预算编制要求测算确定的，收入预算上满打满算，支出预算略留余地。预算安排未含专项追加支出。财政各项支出需求与社会发展事业建设供需矛盾十分突出，还有很多需要支出的项目没有列入当年预算，仅以弥陀现有财力为基准，充分考虑保工资、保运转、保稳定、促发展的要求，安排当年预算。2019年本级财力增长较为困难，全镇农业、科技、文教卫生、招商引资、基础设施建设都需要大量财政资金投入，低水平的财政收入难以适应各方面支出需要，只有全镇上下形成共识，凝心聚力，迎难而上，采取切实有效措施，努力做到各项财政收入应收尽收，严格控制各项财政支出，才能够实现年度财政预算收支平衡目标。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费的执行，按照节约原则，预算13.4万元，比去年减少0.01万元，减少0.1%。其中：公务接待费94565万元，比去年减少0.02万元；公务用车购置及运行维护费4万元。“三公”经费减少原因是厉行节约的。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算19.54万元，主要用于办公设备购置19.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

八、机关运行经费安排情况

弥陀镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.8万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

九、国有资产占有使用情况

弥陀镇所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

弥陀镇人民政府项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款799万元。其中：项目推进加班工作餐、工作用车、工作经费用100万元，村社干部补贴及公用经费180万元，聘用人员以及社区城管队员福利支出费用101万元，画报、报刊杂志以及值班加班等支出费用80万元，社区干部补贴及公用经费32万元，义务兵军属优待金32万元，企业安全生产监管与发展护持费用250万元，地质灾害整治及防汛抗旱费用24万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。