泸州市江阳区弥陀镇弥陀学校2019年部门预算公开报表.xls

四川省泸州市江阳区弥陀学校

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分泸州市江阳区弥陀学校概况....................... 1

一、基本职能及主要工作................................. 2

（一）主要职能........................................ 2

（二）2020年重点工作.................................. 2

二、机构设置情况...................................... 3

第二部分 泸州市江阳区弥陀学校2019年部门预算情况说明.... 3

三、收支决算总体情况.................................. 3

四、财政拨款支出预算安排情况........................... 4

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况................... 5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况................. 6

七、机关运行经费安排情况............................... 6

八、政府采购安排情况.................................. 6

九、国有资产占有使用情况............................... 6

十、绩效目标设置情况.................................. 7

第三部分名词解释...................................... 7

十一、名词解释........................................ 7

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、我校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以积极进取的态度，秉承传统，坚持走文化立校的内涵发展之路。我们坚持以“育心文化”为中心，以礼仪教育带动学校全方位工作进程，着力打造文明校园。本年度，学生参加艺体、科技、信息技术、学生篮球队、足球队、征文等竞赛学生均获佳绩。

二、机构设置情况

泸州市江阳区弥陀镇弥陀学校是一所九义学校，现仅有一个潜力村村校，属于事业单位。单位总编制 49 名，其中行政编制 0名，工勤编制 0 名，事业编制49 名。在职人员总数 49人，其中行政人员  0人，工勤人员 0 人，事业人员 49人；离休人员 0 人；退休人员 57 人。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区弥陀学校，2019年部门预算收入总数   747.02万元。较2018年部门预算收入总数649.30万元，增加97.72 万元，增长15.10 %,其中，主要原因为工资增长，其中人员支出720.60万元，日常公用支出16.79万元，对个人和家庭的补助支出9.60万元。

2019年部门预算支出总数747.02万元，较2018年部门预算支出总数 2563.40 万元，下降 1816.38万元，下降243.15  %。（政府加大对学校及新建幼儿园基础建设、设备购置的投入）其主要原因：弥陀镇中心幼儿园已经独立成院，预算经费相应减少 ；项目支出预算 0 万元，增加了 0万元，增加的主要原因①…②…③…  …。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区弥陀学校部门预算安排财政拨款支出主要用于教学等相关工作。其中：

基本支出，是用于教师工资、教师保险公积金和办公费等方面。

项目支出，无。

泸州市江阳区弥陀镇弥陀学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出561.92万元。主要用于：教师工资方面支出。

（二）社会保障和就业支出64.60万元。主要用于：教师养老保险和职业年金等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出33.53万元。主要用于：教师基本医疗保险和补充医疗保险缴纳。

（四）住房保障支出56.96万元。主要用于：教师公积金缴纳。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费3.10万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）**。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）**人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少0.15万元。变动主要原因是压缩资金，减少接待。

本年度公务接待费计划主要用于教研。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0.10万元。主要原因是减少用车次数。

单位现有公务用车**辆，其中：轿车**辆，越野车**辆，多功能乘用车**辆。

（四）教师培训费3.50万元，减少0.15万元；主要原因是安排学科带头人参加集中培训。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2019年政府性基金预算财政拨款预算安排**万元。主要用于…

七、机关运行经费安排情况

（**单位）2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 **万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区弥陀学校2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

（**单位）所属各预算单位现有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车、其他车辆**辆。

十、绩效目标设置情况

（**单位）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。