泸州市江阳区弥陀镇白马学校2019部门预算公开报表.xls

四川省泸州市江阳区弥陀镇白马学校

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作............................................................ 3

（一）主要职能........................................................................... 3

（二）2019年重点工作.............................................................. 3

二、机构设置情况....................................................................... 3

三、收支决算总体情况说明........................................................ 4

四、财政拨款支出预算安排情况说明......................................... 4

五、“三公”经费财政拨款预算安全情况说明.......................... 5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况说明...................... 5

七、机关运行经费安排情况........................................................ 5

八、政府采购安排情况................................................................ 6

九、国有资产占有使用情况........................................................ 6

十、绩效目标设置情况................................................................ 6

 十一、名词解释........................................................................... 6

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区弥陀镇白马学校地处江阳区与合江县交接处，是江阳区的东大门，是由白马中学和白马小学于2003年8月合并的一所九年义务教育一贯制学校，中心校占地面积14927平方米，教学及辅助用房面积5502平方米，体育运动场地面积10100平方米，学校现有篮球场3个，各功能室基本配齐。下辖砖房村校和王河村校。本校在工作中注重规范学校管理，提高办学水平；强化德育建设，培养“白马少年”，积极探索德育“导行”模式，完善制度，提高德育队伍素质，拓宽德育建设途径；细化教学常规，实现高效教学；重视安全工作，创建平安校园，安保方面配备9名安保人员，实行24小时值班制；狠抓队伍建设，提升专业素养；优化学校配置，改善办学条件；加强“白马文化，艺马当先”特色建设，凸显学校亮点。

（二）2019年重点工作。

学校以“白马文化，艺马当先”为文化和特色的双创建工作,打造学校“万马奔腾、争当千里马”的校园文化，创造“艺马当先”的学校品牌。

二、机构设置情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校是一所九义学校，下设附属幼儿园、砖房村校和王河村校。属于事业单位。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校2019年收入预算总额为1244.06万元，同上年度相比增加179.46万元，增长16.8%，增长的主要原因是职工工资上涨。

泸州市江阳区弥陀镇白马学校2019年支出预算1244.06万元，同上年度相比增加179.46万元，增长16.8%，增长的主要原因是职工工资上涨，其中：人员支出1211.94万元，日常公用支出26.86万元，对个人和家庭的补助支出5.26万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校部门预算安排财政拨款支出主要用于教学等相关工作。其中：

基本支出，是用于教师工资、教师保险公积金和办公费等方面。

项目支出，无。

泸州市江阳区弥陀镇白马学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出944.99万元。主要用于：教师工资方面支出。

（二）社会保障和就业支出153.15万元。主要用于：教师养老保险和职业年金等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出49.61万元。主要用于：教师基本医疗保险和补充医疗保险缴纳。

（四）住房保障支出96.31万元。主要用于：教师公积金缴纳。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。

本年度无公务接待费计划。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元。

单位现有公务用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校2019年无政府采购预算。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校所属各预算单位现有车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区弥陀镇白马学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。