附件：泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年部门预算信息公开表.xls 

四川省泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园

2019年部门预算编制说明

 目 录

 第一部分 泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园概况

一、单位基本情况

（一）主要职责........................................................................... 4

（二）机构设置........................................................................... 4

（三）2019年重点工作.............................................................. 4

二、部门预算单位构成................................................................ 6

第二部分 泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况................................................................ 6

二、财政拨款收支情况................................................................ 6

三、一般公共预算当年拨款情况说明......................................... 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............................. 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................... 7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................. 8

四、一般公共预算基本支出情况说明......................................... 8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况................................. 9

六、政府性基金预算支出情况说明.......................................... 10

七、国有资本经营预算支出情况说明....................................... 10

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况........................... 10

九、其他重要事项的情况说明.................................................. 10

（一） 机关运行经费............................................................... 10

（二）政府采购情况................................................................. 10

（三）国有资产占有使用情况.................................................. 10

（四）绩效目标设置情况.......................................................... 10

第三部分、名词解释....................................................................... 11

附表................................................................................................. 13

一、部门收支总表..................................................................... 13

二、部门收入总表..................................................................... 13

三、部门支出总表..................................................................... 13

四、财政拨款收支预算总表...................................................... 13

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.................... 13

六、一般公共预算支出预算表.................................................. 13

七、一般公共预算基本支出预算表.......................................... 13

八、一般公共预算项目支出预算表.......................................... 13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表........................... 13

十、政府性基金支出预算表...................................................... 13

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.................... 13

十二、国有资本经营预算支出预算表....................................... 13

十三、2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）.............. 13

十四、部门整体支出绩效目标申报表.................................. 13

第一部分 泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园概况

一、单位基本情况

（一）主要职责。

泸州市江阳区弥陀幼儿园是一所为幼儿提供教育保育服务的综合性幼儿园。财政全额拨款事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区黄舣镇人民政府，主管部门属于泸州市江阳区教育和体育局。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，全面提高教育教学质量，完成本年工作任务。

（二）机构设置情况

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园是独立预算财政全额拨款事业单位，行政事业单位机构1个。属于财政补助事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具有独立的法人资格，单位总的编制人数 8 名，均属于事业编制。是泸州市江阳区财政局下辖的一级预算单位，无附属机构或下属单位。泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园机构情况，

（三）2019年重点工作。

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园有效开展保育教育活动。本年度，泸州市江阳区弥陀幼儿园将认真贯彻党和国家的领导，坚持正确的教育方针，以《纲要》和《指南》为指导，促进幼儿健康、和谐的发展。本园教师的敬业奉献精神得到了各位家长及社会的认可，在大家的团结与努力下力求引领着弥陀镇学前教育事业的发展。完成保育教育服务的综合性幼儿教育。

1继续建立健全安全常规管理制度，以安全促科研，以科研抓安全，科研促进教育教学活动的开展，构建安全、幸福、和谐的幼儿园氛围。

2. 强化党风廉政建设和师德师风建设，打造良好的教师队伍，营造风清气正廉洁校园。

3.优化园本特色课程，进一步抓好泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园、园本课程建设、校本研修、高品质特色化校园的建设。

4.深入推进教学结构改革和创新，全面去除学前教育小学化教育，实施游戏化教学，重点开展区域活动，全面提升保教水平，迎接2020年度泸州市江阳区学前教育保教质量评估。

5.培养科研型教师团队，创新科研工作运行机制，实行科研任务认领制，进一步开展两个区级课题的研究和教师微型课题的下一步研究。提高泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园教师文学特色的专业发展，为科研工作提供有力支撑。

6.坚持立德树人，狠抓德育工作，巩固创文成果，持续开展文明校园、传统文化进校园、社会主义核心价值观、巩固创文出分力等活动，做到德育教育主体化和系列化，实现课程育人、文化育人、活动育人和管理育人。

7.开源节流，更换设备设施，积极改善办园条件。

二、部门预算单位构成

泸州市江阳区弥陀幼儿园是一所学前教育保教并重为主的公办幼儿园，是一所独立预算财政全额拨款一级事业单位，行政事业单位机构1个。园长1名，教师6名，单位总的编制人数 8 名，均属于事业编制。内设安办、办公室、后勤、保教4个部门。没有下属单位，具有独立的法人资格。

第二部分 泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年部门预算情况说明

一、收支预算算总体情况

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园2019年收入预算总额为104.45万元，2018年收入预算总额为98.20万元。比上年度同相比增长6.25万元，增长6.36%，增长的主要原因是职工工资上涨。

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园2019年支出预算104.45万元，同上年度相比增加6.25万元，增长6.36%，增长的主要原因是职工工资上涨，其中：人员支出101.88万元，日常公用支出2.57万元，其中对个人和家庭的补助支出0.06万元，项目支出0万元。

二、财政拨款收支情况

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出预算104.45万元，占本年支出合计的100%。主要用于保障幼儿园正常运转相关工作。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，是用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出79.15万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助方面支出。

（二）社会保障和就业支出13.11万元。主要用于：养老保险费方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出4.07万元，用于医疗保险和生育保险、医疗补助支出。

（四）住房保障支出8.12万元。主要用于：住房公积金方面支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园是一所为幼儿提供教育保育服务的综合性幼儿园。属于财政全额拨款事业单位，当年拨款是常规性拨款。104.45万元，2018年收入预算总额为98.20万元。比上年度同相比增长6.25万元，增长6.36%，增长的主要原因是职工工资上涨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园一般公共预算当年拨款结构包括人员支出101.88万元，日常公用支出2.57万元，其中对个人和家庭的补助支出0.06万元，项目支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。教育支出79.15万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助方面支出。社会保障和就业支出13.11万元。主要用于：养老保险费方面支出。医疗卫生与计划生育支出4.07万元，用于医疗保险和生育保险、医疗补助支出。住房保障支出8.12万元。主要用于：住房公积金方面支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出104.45万元，其中：

人员经费101.88万元，主要包括：基本工资：33.19、津贴补贴：4.47、奖金：0、伙食补助费：0、绩效工资：38.35、机关事业单位基本养老保险缴费：9.33、职业年金缴费：3.73、其他社会保障缴费：0.56、其他工资福利支出：0、离休费：0、退休费：0、抚恤金：0、公务员补助：0.8、医疗费3.27：、奖励金：0.01、住房公积金：8.12、提租补贴：0、购房补贴：0、其他对个人和家庭的补助支出等：0.05。
‎　　公用经费2.57万元，主要包括：办公费：0.52、印刷费：0.05、咨询费：0、水费：0.08、电费：0.10、邮电费：0.08、取暖费：0、物业管理费：0、差旅费：0、因公出国（境）费用：0、维修（护）费：0.1、租赁费：0、会议费：0、培训费：0.10、公务接待费：0、劳务费：0.04、委托业务费：0、工会经费：0.53、福利费：0.93、公务用车运行维护费：0、其他交通费：0、税金及附加费用：0、其他商品和服务支出：0.14、办公设备购置：0、专用设备购置：0、信息网络及软件购置更新：0、其他资本性支出等：0。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园，2019“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少（增加）0万元。变动主要原因无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括内容无，其目的主要是无。

（二）泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园公务接待费0万元，较上年预算增加0万元。变动主要原因是无。

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园本年度公务接待费计划主要用于单位正常接待。

（三）泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少（增加）0辆。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年国有资本经营预算财政拨款预算安排0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年政府性基金预算“三公”经费预算财政拨款预算安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市江阳区弥陀镇中心幼儿园2019履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）政府采购情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园2019年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

泸州市江阳区弥陀幼儿园项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第三部分、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。