四川省泸州市江阳区江北学校

2020年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2020年1月19日

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作。

二、机构设置情况

三、收支决算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

七、机关运行经费安排情况

八、政府采购安排情况

九、国有资产占有使用情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江北学校是一所农村九年制义务教育学校，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市区关于教育的相关政策，为广大人民群众提供中小学义务教育服务。

（二）2020年重点工作。

抓好党对教育教学工作全面领导的落实和完善，以党建和党风廉政建设引领学校科学发展、健康发展、高品质发展。

抓好干部队伍、党员队伍、教师队伍、团队员队伍建设工作，以党风带政风，以政风带教风，以教风带学风，充分发挥党员、团队员、行政领导干部的骨干和示范作用，推动校风整体向严于律己、崇正尚美转变。抓好教育教学常规管理工作，特别是教学“六认真”工作需要进一步加大监督检查的力度。抓好素质教育综合评价工作，探索比较科学完善的体音美学科教师考核评价机制。抓好环境文化、行为文化建设和市级课题《严正教育校本课程的开发和应用实践研究》的过程研究和总结提炼工作，深入推进学校特色文化创建工作。抓好毕业班教育教学工作，落实好领导联系毕业班制度和教师联系学生制度。抓好市级文明校园创建工作，力争一创成功。

二、机构设置情况

2019末共有机构数是1个，其中全额预算单位为1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

江北学校2020年收入预算总额为2099.43万元，同上年度相比增加167.43万元，增长8.67%，增长的主要原因是工资调整，其中：当年财政拨款收入2099.43万元，上年结转收入0万元。

江北学校2020年支出预算2099.43万元，增长8.67%，增长的主要原因是工资调整，其中：人员支出2012.4万元，日常公用支出62.63万元，对个人和家庭的补助支出24.4万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

江北学校部门预算安排财政拨款支出主要用于教育相关工作。其中：基本支出，是用于人员方面。项目支出，是用于政府采购方面。

江北学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1595.78万元。主要用于教师工资、办公费等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出238.63万元。主要用于：养老保险和未进入社保的退养民师退休费等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出95.54万元，主要用于医疗保险等支出。

（四）住房保障支出169.48万元，主要用于住房公积金等开支。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括0内容，其目的主要是不安排。

（二）公务接待费较上年预算减少。变动主要原因是按要求降低。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位0工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

江北学校2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

江北学校2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计62.63万元。其中：办公费8.46万元，其中工会经费19.55万元、福利费19.74万元、其他商品和服务支出14.88万元。

八、政府采购安排情况

江北学校2020年安排政府采购预算189.6万元，主要用于2019年未实施的新建综合楼内部设备采购。

九、国有资产占有使用情况

江北学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

江北学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江北学校附件2四川省部门预算公开参考样表(2).xlsx