目  录

第一部分部门概况.........................................2

一、基本职能及主要工作...............................2

二、机构设置情况.....................................4

第二部分2020年度部门预算情况说明.........................4

三、收支决算总体情况.................................4

三、财政拨款支出预算安排情况.........................5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................6

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况...............7

七、机关运行经费安排情况.............................7

八、政府采购安排情况.................................7

九、国有资产占有使用情况.............................7

十、绩效目标设置情况.................................8

第三部分名词解释.........................................8

十一、名词解释.......................................8

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处行政单位1个，内设7个职能机构，下属事业单位1个，具体主要职能如下：

1：党建工作办公室（挂党政办公室、深化改革办公室牌子）：承担纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、老干部、工会、共青团、妇联等工作；负责综合协调、目标绩效考核、督查、档案管理、保密、政策研究、人大、政协联络等工作。

2：综合行政执法办公室：负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇（街道）综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

3：社会事务办公室（挂文化建设办公室牌子，街道另增挂公共服务办公室牌子）：负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会等工作。

4：社会治理办公室：负责社会治理、依法治理、信访维稳等工作。

5：生态环境与应急管理办公室（挂安全生产管理办公室牌子）：负责生态环境、应急管理、安全生产等工作。

6：商贸发展办公室（挂统计站牌子）：负责发展改革经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会等工作。

7：财务办公室：负责财务、审计等工作。

8：便民服务中心（挂农民工服务中心、退役军人事务站）：内设3个机构，分别是：

（1）：社会保障服务中心：负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作；

（2）：物业服务中心：负责辖区物业管理等工作；

（3）：综合服务中心：承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项等工作。

（二）2020年重点工作。

1.在经济发展上再发力。树立人人抓经济的意识，着力突破固定资产投资、招商引资等经济短板；加强力量筹备，根据市区要求适时启动国窖广场项目。

2.在基层治理上再突破。着力突破中云天立、市府路花园小区等管理困难的小区；着力加强退役军人等社会群体的矛盾纠纷化解工作，确保社会和谐稳定；着力三大战役，增强群众的获得感、幸福感。

3.在民生保障上再落实。着力构建更加便捷高效的便民服务体系，把便民服务延伸到小区院落家庭，构建家门口的便民服务体系；不断推进就业创业，争取打造2-3个创业孵化园；积极推进老旧小区水表户表改造和电梯安装，提升老旧小区的舒适度。

4.在党的建设上再深入，建设更强的战斗堡垒和更先进的党员队伍。

二、机构设置情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处行政单位1个，内设7个职能机构，下属事业单位1个。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处部门预算收入总数1359.09万元。较2019年部门预算收入总数1354.19万元增长0.36%；增长的主要原因是安全隐患整治小型维修经费，其中：当年财政拨款收入1359.09万元，上年结转收入0万元。

2020年部门预算支出总数1359.09万元，较2019年部门预算支出总数1354.19万元增长0.36%。其中基本支出预算628.03万元，减少了60.75万元,减少的主要原因年终目标考核预算减少；项目支出预算731.06万元，增加了65.65万元，增加的主要原因是增加了安全隐患整治小型维修经费。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处2020年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于安全维稳、民生工程、科教文卫、基础设施建设及社区日常支出等方面。

2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出436.50万元。主要用于：机构正常运转日常支出，如会议、统计、纪检监察支出、工会、群团支出等。

（二）社会保障和就业支出504.49万元。主要用于：基层政权和社区建设、信访维稳、离退休人员、社会福利、残疾、临困救助等方面支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出24.41万元。主要用于：职工医疗保险、计生事务及食品药品监督等方面支出。

（四）城乡社区支出344.46万元。主要用于：事业人员机构日常正常运转支出，城乡社区公共设施、环境卫生等方面支出。

（五）住房保障支出49.24万元。主要用于：职工住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年决算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费预算1.04万元，减少1.86万元；变动主要原因是厉行节约，接待人次批次减少。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待、会务安排等。

（三）公务用车运行维护费较上年0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计68.81万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处2020年安排政府采购预算6.1万元，其中台式计算机5台金额2万元；复印机1台金额3.5万元；喷墨打印机5台金额0.6万元。主要用于日常工作。

2020资产配置计划：台式计算机5台；复印机1台；喷墨打印机5台。

九、国有资产占有使用情况

南城街道办事处所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区人民政府南城街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1359.09万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开套表（南街）.xls