泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处2020年部门预算编制说明

                        目  录

第一部分部门概况2

一、基本职能及主要工作2

二、机构设置情况4

第二部分2020年度部门预算情况说明5

三、收支决算总体情况5

四、财政拨款支出预算安排情况5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况7

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况7

七、机关运行经费安排情况7

八、政府采购安排情况8

九、国有资产占有使用情况8

十、绩效目标设置情况8

第三部分名词解释8

十一、名词解释8

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
     按照精简统一效能的要求，大山坪街道办事处行政单位共设置7个内设职能机构：党建工作办公室（党政办公室、深化改革办公室）、综合行政执法办公室、社会事务办公室（文化建设办公室、公共服务办公室）、社会治理办公室、生态环境与应急管理办公室（安全生产管理办公室）、商贸发展办公室（统计站）、财务办公室。其中，党建办公室主要承担纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、老干部、工会、共青团、妇联等工作，负责综合协调、督查督办、目标绩效考核、档案管理、保密、政策研究、人大、政协联络等工作；综合行政执法办公室主要负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展街道综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督；社会事务办公室主要负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会等工作；社会治理办公室主要负责社会治理、依法治理、信访维稳等工作；生态环境与应急管理办公室主要负责生态环境、应急管理、安全生产等工作；商贸发展办公室主要负责发展改革、经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会等工作；财务办公室主要负责财务、审计等工作。

大山坪街道办事处设立一个直属事业机构便民服务中心（农民工服务中心、退役军人事务站），为公益一类事业单位，设置3个内设机构：社会保障服务中心、物业服务中心、综合服务中心。其中，社会保障服务中心主要负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作；物业服务中心主要负责辖区物业管理等工作；综合服务中心主要承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项等工作。

（二）2020年重点工作。

一是坚持抓经济，巩固基础。

持续加大招商引资力度，为企业提供高效、便捷、优质的“绿色通道”，力争超额完成主要经济指标任务；坚持倒排工期、挂图作战，确保长滨路、大龙花园停车场等市、区重点项目顺利推进，各项目标任务圆满完成。

二是坚持抓服务，转变职能。

优化全街政务服务环境，深化“放管服”改革，全面推进“减证便民”，率先试点创建“0证明城市”，多管齐下，通过实现“无证利民”，提升群众办事满意度和获得感。试点“居站分设”，提升社区自治能力。

三是坚持抓治理，攻坚克难。

继续施行“一个平台+两张清单+双保证金制度”，强力推进群众自治、强化法治、依靠德治“三治融合”，推动源头治理、动态管理、应急处置“全程联动”，持续攻坚重点群体和疑难问题，确保社会安全稳定和谐。

四是坚持抓民生，强化保障。

持续抓好全民预防保健，加大就业创业扶持力度，完善社会养老服务体系建设，切实提升群众生活质量，推动“十个全域”落地落实。

五是坚持抓党建，引领全局。

深化党建“微光”行动，进一步完善“一居一字一品”党建特色，持续实践“区域化党建+小区党建”双网融合推动社会治理新模式，提升党组织影响力、号召力和组织力，推动全街工作发展。

二、机构设置情况

大山坪街道办事处行政单位1个，内设7个职能机构，事业单位1个。

三、收支决算总体情况

大山坪街道办事处2020年收入预算总额为1720.79万元，同上年度1591.42万元相比增加129.37万元，增长8.13%，增长的主要原因是人员经费绩效、各类保险、公积金等人员支出增加，将化粪池隐患整治小型维修资金纳入预算。其中：当年财政拨款收入1720.79万元，上年结转收入0万元。

大山坪街道办事处2020年支出预算1720.79万元，同上年度1591.42万元相比增加129.37万元，增长8.13%，增长的主要原因是人员经费绩效、各类保险、公积金等人员支出增加，将化粪池隐患整治小型维修资金纳入预算。其中：人员支出606.43万元，日常公用支出75.56万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，项目支出1038.72万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

大山坪街道办事处2020年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于保障街道机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于城乡社区人员工资、日常工作、社会化管理、项目等方面支出。

2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出504.98万元。主要用于：行政人员工资，日常工作方面支出。

（二）社会保障和就业支出676.96万元。主要用于：机关事业人员保险、社区干部、网格员、保安、监委会等人员工资保险等开支。

（三）卫生健康支出24.26万元。主要用于：机关事业人员医疗保险及补充医疗保险。

（四）城乡社区支出459.70万元。主要用于：事业人员工资，日常工作方面支出、城管执法人员方面支出。

（五）住房保障支出支出54.89万元。主要用于：行政事业人员住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算数，与上年预算一致。

（二）公务接待费预算3万元，较上年预算减少3万元，变动主要原因是严格落实省、市、区关于公务接待管理办法的规定，无公函的不接待，不超标违规接待。

本年度公务接待费计划主要用于接待外来考察团。

（三）公务用车运行维护费无预算数，与上年预算一致。

主要原因是公车改革后单位无公车。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

大山坪街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

大山坪街道2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 75.56万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

大山坪街道办事处2020年安排政府采购预算5.24万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

大山坪街道现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

大山坪街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1720.79万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大山坪街道2020年部门预算信息公开套表.xls