目  录

第一部分部门概况..............................................2

一、基本职能及主要工作....................................2

二、机构设置情况..........................................4

第二部分2020年度部门预算情况说明..............................5

三、收支决算总体情况......................................5

四、财政拨款支出预算安排情况..............................5

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况......................7

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况....................7

七、机关运行经费安排情况..................................7

八、政府采购安排情况......................................8

九、国有资产占有使用情况..................................8

十、绩效目标设置情况......................................8

第三部分名词解释..............................................8

十一、名词解释............................................8

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

北城街道办事处行政单位1个，内设7个职能机构，下属事业单位1个，具体职能如下：

1.党建工作办公室（挂党政办公室、深化改革办公室牌子）：承担纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、老干部、工会、共青团、妇联等工作；负责综合协调、目标绩效考核、督查、档案管理、保密、政策研究、人大、政协联络等工作。

2.综合行政执法办公室：负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇（街道）综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

3.社会事务办公室（挂文化建设办公室牌子，街道另增挂公共服务办公室牌子）：负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会等工作。

4.社会治理办公室：负责社会治理、依法治理、信访维稳等工作。

5.生态环境与应急管理办公室（挂安全生产管理办公室牌子）：负责生态环境、应急管理、安全生产等工作。

6.商贸发展办公室（挂统计站牌子）：负责发展改革经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会等工作。

7.财务办公室：负责财务、审计等工作。

8.便民服务中心（挂农民工服务中心、退役军人事务站牌子）：内设3个机构，分别是：

社会保障服务中心：负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作；

物业服务中心：负责辖区物业管理等工作；

综合服务中心：承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项等工作。

（二）2020年重点工作。

   1.进一步推动经济高质量发展。始终坚持发展第一要务，持续巩固提升白塔核心商圈地位，加大现代服务业企业的招引力，积极发展总部经济、电子商务，加快枇杷沟二期项目征拆进度，为早日建成我市文商旅城市名片奠定基础。

   2.进一步完善民生事业发展。继续健全社会保障体系，加强医疗保险、养老保险征缴工作，争取做到城乡居民医疗保险和社会养老保险全覆盖；不断完善工作机制，扎实推进养老服务、社会救助、医疗救助、军人优抚等重点领域工作，努力提升民政、医保公共服务水平；加大生态环境保护，进一步完善“河长制”，加强对河流域的保护以及综合治理与运用，严打破坏生态环境等违法行为。

   3.进一步强化社会综合治理。全面推进安全生产主体责任落实，完善基础设施建设，扎实开展各类安全生产专项整治和安全生产宣传教育活动。加强特殊人群管理，抓好重大矛盾纠纷案件管控，落实街道领导接访和下访制度，推动信访积案化解工作。着重抓好命案防控工作，继续保持高压态势,坚决打赢扫黑除恶和禁毒防毒攻坚战。狠抓市容环境卫生，提高辖区环卫保洁水平，争取推进垃圾减量分类工作。

   4.进一步全面加强党的建设。发挥理论中心组学习示范带动作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。实施“两新”组织党建“培优行动”。提升两新组织“两个覆盖”，加强对两新组织党支部的指导。进一步创新基层党建工作方法，着力抓好城市社区党建重点，探索推广“小区支部、楼栋党小组”模式，大力开展在职党员进社区服务群众活动，深入推进基层党建网格化管理，夯实基层党组织战斗堡垒。充分发挥报恩塔城市党建综合党委作用，打造城市党建特色品牌。

二、机构设置情况

北城街道办事处行政单位1个，内设7个职能机构，事业单位1个。

第二部分2020年度部门预算情况说明

三、收支决算总体情况

北城街道办事处2020年收入预算总额为1255.93万元，同上年度1159.30万元相比增加96.63万元，增长8.34%，增长的主要原因是：安全隐患整治、小型维修经费80万元从每年常规性支出调至年初预算支出，项目支出相应增加，人员变动和统一压减公用经费引起的基本支出经费适量变动。其中：当年财政拨款收入1255.93万元，上年结转收入0万元。

北城街道办事处2020年支出预算1255.93万元，同上年度1159.30万元相比增加96.63万元，增长8.34%，增长的主要原因是：安全隐患整治、小型维修经费80万元从每年常规性支出调至年初预算支出，项目支出相应增加，人员变动和统一压减公用经费引起的基本支出经费适量变动。其中：人员支出538.28万元，日常公用支出69.73万元，对个人和家庭的补助支出13.46万元，项目支出634.45万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

北城街道办事处2020年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于安全维稳、民生工程、科教文卫、基础设施建设及乡村旅游等方面。

2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出445.61万元。主要用于：在职职工人员工资、履行基本职能方面支出。

（二）社会保障和就业支出423.47万元。主要用于：在职职工养老保险和职业年金缴费方面支出，北城街道片区五个社区的人员经费和工作经费保障。

（三）医疗卫生与计划生育支出23.65万元。主要用于：在职职工医疗保险及医疗补助缴费支出。

（四） 城乡社区支出314.61万元。主要用于：事业人员、城管补充运行经费支出、化粪池清掏、小型维修、安全隐患整治支出。

（五）住房保障支出48.57万元。主要用于：在编在职职工住房公积金缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数11.446万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.446万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年决算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算11.80万元减少0.354万元。变动主要原因是厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待、会务安排等。

（三）公务用车运行维护费较上年0万元预算减少0万元。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

北城街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

北城街道办事处2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计69.73万元。主要包括：办公费、水电费、、广告费、宣传费、邮电费、差旅费等其他日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

北城街道办事处2020年安排政府采购预算91.60万元，主要用于办公阵地优化更换部分设备家具、电子产品类正常折旧、损耗进行更替等。

九、国有资产占有使用情况

北城街道办事处固定资产总额1215.91万元。

十、绩效目标设置情况

北城街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1255.93万元。

第三部分名词解释

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北城街道办事处2020年部门预算公开.xls