2020部门预算公开报表.xls

附件1泸州市江阳区丹林镇2020年部门预算编制说明行政（本级）(1).docx

附件1：

四川省泸州市江阳区丹林镇人民政府

2020年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置情况4

三、收支决算总体情况4

四、财政拨款支出预算安排情况4

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况5

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况6

七、机关运行经费安排情况6

八、政府采购安排情况6

九、国有资产占有使用情况7

十、绩效目标设置情况7

十一、名词解释7

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作。

1、经济工作

（1）、全年计划实施重点项目建设6个，投资7500万元，完成泸州忆家香产业基地建设项目；投资1500万元，完成丹林小学综合教学楼及足球场项目；投资600万元，完成派出所业务用房建设项目；投资2200万元，完成樱雪枫谷二期建设项目；投资4000万元，完成丹林镇加气站建设项目；投资45000万元，完成泸州市2020公交车采购项目。

（2）、坚持产业和基地互促、品牌和品质共融，全力推行“龙头企业+专合社+农户”产业化新机制，大力发展绿色农业、生态农业、观光农业。进一步完善梨花源现代农业配套设施建设，扩建忆家香食品有限公司、穗丰生态园二期项目。加快推进樱花谷二期工程项目建设，完成景区提档扩规。

2、城乡建设

按照“城乡一体、产村相融”的思路，分类分片推进新农村建设。全面完成文罗村、丹松村2个村土地增减挂钩项目，新建村民聚居点2个，完成445亩耕地复垦和294户863人异地搬迁。完成文罗村、丹松村党群服务中心新建项目。持续巩固创文、创卫成果，强化新发展理念，继续推进环境保护和生态文明建设，持续打好环境保护“三大战役”。

3、民生事业

坚持“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”，继续抓好脱贫攻坚“回头看”、“回头帮”。全面提高教育管理水平，打造丹林中学、小学、幼儿园为高品质学校。持续加强与西南医科大学附属中医院的医疗合作，加强基层卫生人才特别是全科医师队伍建设，打造区域医疗强镇。拓展文化阵地建设，深入开展群众喜闻乐见的文艺活动，不断丰富农村文化生活。强化低保托底保障，进一步扩大城乡低保、特困群众救助、医疗救助范围，确保困难群众受助及时。

4、社会治理

深化社会服务管理信息化建设，推进记成治理网格化、精细化。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，完成区域性食品检验检测中心建设。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。严厉打击各类违法犯罪行为，切实保障人民群众生命财产安全。 

二、机构设置情况

丹林镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2020年收入预算总额为1029.13万元，同上年度相比增加228.88万元，增加28.60%，增加的主要原因是2020年基础设施、民生工程项目增加，其中：当年财政拨款收入1029.13万元，上年结转收入0万元。

2020年支出预算1029.13万元，同上年度相比增加228.88万元，增加28.6%，增加的主要原因是2020年基础设施、民生工程项目增加。其中：人员支出752.46万元，日常公用支出92.6万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，项目支出184万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于机关人员工资福利及日常公用经费，基础设施建设等相关工作。其中：

基本支出，是用于人员工资福利、机关办公费方面。

项目支出，是用于节能环保、安全工作、农业农村工作、扶贫工作等方面。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出650.14万元。主要用于：机关人员工资福利、办公费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出73.46万元。主要用于：职工养老保险、失业保险等方面支出。

（三）卫生健康支出29.02万元，主要用于职工医疗保险等支出。

（四）住房保障支出66.98万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（五）农林水支出132.52万元，主要用于人员工资福利等支出。

（六）教育支出15万元，主要用于人员工资及文化宣传等工作。

（七）节能和环保支出22万元，主要用于大气污染治理与防治等环保工作。

（八）城乡社区支出7万元，主要用于开展社区工作。

（九）交通运输支出5万元，主要用于对辖区内道路安全隐患排查整治等工作。

（十）灾害防治及应急管理支出28万元，主要用于地质灾害、森林防火等安全工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资，上级业务指导等方面。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 86.66万元。主要包括：办公室水电费、办公耗材购置、维修费、办公费、培训费、劳务费等支出

八、政府采购安排情况

2020年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款184万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*****