江阳区人民政府北城街道办事处2021年

部门预算编制说明

                                                目  录

第一部分部门概况......................................................................1

一、基本职能及主要工作............................................................1

二、机构设置情况..................................................................4

第二部分2020年度部门预算情况说明......................................................5

三、收支决算总体情况..............................................................5

四、财政拨款支出预算安排情况......................................................6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..............................................7

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况............................................7

七、机关运行经费安排情况..........................................................8

八、政府采购安排情况..............................................................8

九、国有资产占有使用情况..........................................................8

十、绩效目标设置情况..............................................................8

第三部分名词解释......................................................................9

十一、名词解释....................................................................9

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.北城街道职能简介。

（1）党政综合办事机构

1）党建工作办公室（党政办公室、深化改革办公室）

负责街道机关日常党务、政务活动的综合协调、目标绩效考核、督查工作；负责街道机关组织、宣传、机构编制、人事、老干部、档案、保密、政策研究工作；负责党代表、人大代表和政协委员联系工作；负责统战、侨台以及共青团、关工委、妇联等群团工作；以及党工委、办事处交办的其他工作。

2）纪工委办公室（监察办）

负责街道纪检监察、行政效能以及党工委、办事处交办的其他工作。

3）综合行政执法办公室

负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥或协调北城市场监管所、北城派出所等执法力量和资源，开展街道综合行政执法。负责辖区内城市环境卫生、风貌整治、秩序管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

4）社会事务办公室（文化建设办公室、公共服务办公室）

负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会工作；负责拟订本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责基层民主政治建设工作，指导社区居民自治；负责社区志愿者和社会工作者队伍建设以及党工委、办事处交办的其他工作。

5）社会治理办公室

负责社会治理、依法治理、信访维稳、司法、综治以及党工委、办事处交办的其他工作。

6）生态环境与应急管理办公室(安全生产管理办公室)

负责生态环境、安全生产（消防）、应急管理、地质灾害、防汛抗旱、交通运输、农业农村（渔政）、水利水务（河长制）、自然资源和规划管理以及负责党工委、办事处交办的其他工作。

7）商贸发展办公室(统计站)

负责发展改革、经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会、供销社以及党工委、办事处交办的其他工作。

8）财务办公室

负责街道财务、审计以及党工委、办事处交办的其他工作。

（2）直属事业机构（便民服务中心）

1）社会保障服务中心

负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

2）物业服务中心

 负责街道辖区物业管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

3）综合服务中心

承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项、12345热线以及党工委、办事处安排的其他工作。

2.北城街道2021年重点工作。

（1）.进一步推动经济高质量发展。始终坚持发展第一要务，持续巩固提升白塔核心商圈地位，加大现代服务业企业的招引力度，加快枇杷沟二期项目征拆进度，为早日建成我市文商旅城市名片“老泸州历史文化街区”项目奠定基础。

（2）.进一步完善民生事业发展。继续健全社会保障体系，加强医疗保险、养老保险征缴工作，争取做到城乡居民医疗保险和社会养老保险全覆盖；不断完善工作机制，扎实推进养老服务、社会救助、医疗救助、军人优抚等重点领域工作，努力提升民政、医保公共服务水平；加大生态环境保护，进一步完善“河长制”，加强对河流域的保护以及综合治理与运用，严打破坏生态环境等违法行为。

（3）.进一步强化社会综合治理。全面推进安全生产主体责任落实，完善基础设施建设，扎实开展各类安全生产专项整治和安全生产宣传教育活动。强化大数据中心管理，加强特殊人群监管，抓好重大矛盾纠纷案件管控，落实街道领导接访和下访制度，推动信访积案化解工作。着重抓好命案防控工作，继续保持高压态势,坚决打赢扫黑除恶和禁毒防毒攻坚战。狠抓市容环境卫生，提高辖区环卫保洁水平，争取推进垃圾减量分类工作。

（4）.进一步全面加强党的建设。发挥理论中心组学习示范带动作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。实施“两新”组织党建“培优行动”。提升两新组织“两个覆盖”，加强对两新组织党支部的指导。进一步创新基层党建工作方法，着力抓好城市社区党建重点，探索推广“小区支部、楼栋党小组”模式，大力开展在职党员进社区服务群众活动，深入推进基层党建网格化管理，夯实基层党组织战斗堡垒。充分发挥报恩塔城市党建综合党委作用，打造城市党建特色品牌。

（二）部门预算单位构成

北城街道属全额拨款单位，属一级预算单位，行政单位下设一个直属事业机构。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北城街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1530.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出558.73万元、社会保障和就业支出454.55万元、卫生健康支出28.26万元、城乡社区支出423.45万元、住房保障支出65.29万元。北城街道2021年收支预算总数1530.28万元,比2020年收支预算总数增加274.35万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（一）收入预算情况

北城街道2021年收入预算1530.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1530.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，、其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

北城街道2021年支出预算1530.28万元，其中：基本支出874.45万元，占57.14%；项目支出655.83万元，占42.86%。

第二部分2020年度部门预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

北城街道2021年收支预算总数1530.28万元,比2020年收支预算总数增加274.35万元，主要原因是人员和项目经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1530.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出558.73万元、社会保障和就业支出454.55万元、卫生健康支出28.26万元、城乡社区支出423.45万元、住房保障支出65.29万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北城街道2021年一般公共预算当年拨款1530.28万元，比2020年预算数增加274.35万元，主要原因是人员增加以及项目经费中的社区干部报酬增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出558.73万元，占比36.51%、社会保障和就业支出454.55万元，占比29.7%、卫生健康支出28.26万元，占比1.85%、城乡社区支出423.45万元，占比27.67%、住房保障支出65.29万元，占比4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出558.73万元。主要用于：在职职工人员工资、履行基本职能方面支出。

2.社会保障和就业支出454.55万元。主要用于：在职职工养老保险和职业年金缴费方面支出，北城街道片区五个社区的人员经费和工作经费保障。

3.卫生健康支出28.26万元。主要用于：在职职工医疗保险及医疗补助缴费支出。

4.城乡社区支出423.45万元。主要用于：事业人员、城管补充运行经费支出、化粪池清掏、小型维修、安全隐患整治支出。

5.住房保障支出65.29万元。主要用于：在编在职职工住房公积金缴费支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

北城街道2021年一般公共预算基本支出874.45万元，其中：

人员经费722.62万元，主要包括：基本工资145.36万元、津贴补贴345.22万元、奖金12.11万元、绩效工资41.38万元、社会保险缴费93.11万元、住房公积金65.29万元、其他工资福利支出6.68万元、离休费12.78万元、其他对个人和家庭补助0.69万元。基本运转经费151.83万元，主要包括：办公费16.6万元、手续费0.3万元、水电费3万元、邮电费5万元、差旅费6万元、维修费4.254万元、会议费1.6万元、培训费5.1万元、公务接待费11.446万元、劳务费16万元、工会经费5.3万元、其他交通费18万元、其他商品和服务支出59.2万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北城街道2021年“三公”经费财政拨款预算数11.446万元，其中：公务接待费11.446万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于招商引资接待支出。

公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降××%（或与2020年预算持平）。

公车改革后，我单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

北城街道2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

北城街道2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，北城街道机关运行经费财政拨款预算为151.83万元，比2020年预算82.1万元，增长54.07%。主要原因是市场监管所以及综合执法局下派人员增加，且人员经费标准较上年有所提升。

（二）政府采购情况

2021年，北城街道安排政府采购预算89.59万元，主要用于采购票据打印机5台、扫描仪2台、空调2台、茶水柜10个等。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年北城街道所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分名词解释

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

表8.政府采购预算表

表9.行政事业单位新增资产配置计划表

泸州市江阳区人民政府北城街道2021年本级部门预算公开(3).xls