目录

一、基本职能及主要工作....................................2. 2

（一）主要职能............................................2. 2

（二）2019年重点工作......................................3. 3

二、机构设置情况..........................................5. 5

三、收支决算总体情况......................................6. 6

四、财政拨款支出预算安排情况..............................6. 6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况......................8. 8

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况....................9. 9

七、机关运行经费安排情况..................................9. 9

八、政府采购安排情况......................................9. 9

九、国有资产占有使用情况..................................9. 9

十、绩效目标设置情况......................................10. 10

十一、名词解释............................................10. 10

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对本街道的经济和社会事务管理负全责；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商投资服务、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，不断提高社会主义新农村建设水平，促进经济发展；制定并组织实施社区和村镇建设规划，负责城市和农村基础设施建设及公共实施的管理，负责自然资源和生态环境保护；加强街道科技、文化等社会管理，加强社会主义精神文明建设，对本街道城市管理、社会服务等方面工作行使组织领导等职责；按计划组织本地财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会和村民委员会开展工作，发挥社区和农村群众自治组织的作用；制定服务发展规划，发展社区服务设施，发展完善农业社会化服务体系，合理配置街道服务资源，发展社会公益事业；加强巩固民主法治等，监理健全机制，努力化解矛盾，切实保障居民和农民的合法权益，维护社会稳定；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理。

（二）2019年重点工作。

1、推进“经济强街”主题。积极利用我街区位优势，采取多种方式，以商招商，以情招商，扩大招商引资成果。同时，全力保证泸州城坤实业集团公司、泸州启航科技等骨干企业良好发展态势，服务重点企业，确保原有税源不流失，新的税源不断增加。2、主动融入高新区和主城区。一是融入高新区服务开发建设。结合高新区企业多、就业机会多的实际，服务好高新区在我街的项目建设（渔子溪项目、金科等项目建设），促进项目落地落实。大力开展拆迁群众就业、再就业培训，形成学习生活教育在茜草，工作在高新区的局面。二是融入主城区加快城市进程。积极向主城区街道学习先进管理经验，积极服务群众生活，开展形式丰富的文化活动，提升群众获得感。 3、聚焦“三个全面突破”。一是创新党建引领。探索党建工作与经济建设、项目建设、拆迁攻坚结合模式。加快社区阵地及街道便民服务中心建设。构建安置小区党建工作新思路，推进党建大联盟，共谋发展思路，共商党建事务，共建基础设施、共办社会事业、共育文明新风。二是攻坚项目建设。讲政治、顾大局，积极为市、区重点项目建设服务，完成我街沙茜一、二、三期及棚户区改造中剩余近拆迁户攻坚，保证项目建设如期供地，确保中天文旅、成实外、恒大项目、茜草沿江路建设落地落实。三是聚焦社会治理及民生事业。持续推进扫黑除恶、治安防控、联动队伍、矛盾纠纷排查等体系建设，创新群众工作方法、改善信访工作模式，努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态。落实民生工程，抓好教育、医疗、卫生、小区违建、环保等工作，维护社会稳定，提升群众获得感。4、着力“四大中心”建设。积极利用争创全省经济副中心的战略机遇，结合我街腾空土地面积多的特点，积极争取市委、市政府和区委、区政府在政策、资金及产业方面的扶持。在加快自身经济发展转型的同时，以重点项目和市区发展规划为契机，依托中天文旅、工业遗址、长江二桥及成实外项目的推进，着力建设生态发展、城市交通、江南教育组团、文旅产业发展四大中心。

二、机构设置情况

茜草街道办事处下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

茜草街道办事处2019年收入预算总额为11294万元，同上年度相比增加6479万元，增长135%，增长的主要原因是税收收入增加，其中：当年财政拨款收入11294万元，上年结转收入0万元。

茜草街道办事处2019年支出预算11924万元，同上年度相比增加6479万元，增长135%，增长的主要原因是加大对社区阵地建设及社区公共设施的支出，其中：人员支出922万元，日常公用支出94万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，项目支出10277万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

茜草街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区支出等相关工作。其中：

基本支出，是用于基本工资、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出方面。

项目支出，是用于对辖区学校的投入、社区阵地建设、社区公共设施等方面。

茜草街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1299万元。主要用于：党政工作任务（含党建、组织、宣传、群团等工作），安办、武装工作任务，司法综治维稳等方面支出。

（二）教育支出500万元。主要用于：学校教育方面支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出28万元。主要用于：基层文化体育方面支出。

（四）社会保障和就业支出3935万元。主要用于：社区共用及经费、社区阵地建设等方面支出。

（五）卫生健康支出273万元。主要用于：群众卫生健康方面支出。

（六）节能环保支出100万元。主要用于：环境保护管理、能源节约利用方面支出。

（七）城乡社区支出1143万元。主要用于：城市管理、社区公共设施等方面支出。

（八）农林水支出421万元。主要用于：农业林业水利等方面支出。

（九）交通运输支出513万元。主要用于：道路的维修维护方面支出。

（十）资源勘探信息等支出3000万元。主要用于：支持中小企业发展方面支出。

（十一）住房保障支出83万元。主要用于：人员公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

（二）公务接待费较上年预算减少2.05。变动主要原因是减少公务接待。

本年度公务接待费计划主要用于检查指导、学习交流、出席会议等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

茜草街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

茜草街道办事处2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 94万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

茜草街道办事处2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

茜草街道办事处所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

茜草街道办事处项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区人民政府茜草街道办事处2019年预算公开表.xls