泸州市江阳区丹林镇丹林中学2020年预算公开

2020年部门预算编制说明（丹林中学）(1)(1).doc

附件2四川省部门预算公开（丹林中学）(2)(1).xls

附件1：

泸州市江阳区丹林镇丹林中学

2020年部门预算编制说明

第一部分

泸州市江阳区丹林镇丹林中学概况...............................2
‎一、单位基本情况.................................................................... 2
‎（一）主要职责................................................................... 2
‎（二）机构设置...................................................................4
‎（三）2019年重点工作..................................................... 4-5
‎二、部门预算单位构成............................................................ 5
‎第二部分

泸州市江阳区丹林镇丹林中学2019年部门预算情况说明..........3
‎一、收支预算总体情况.......................................................... 5
‎二、财政拨款收支情况.......................................................... 6
‎三、一般公共预算当年拨款情况说明................................. 6
‎四、一般公共预算基本支出情况说明................................. 7
‎五、“三公”经费财政拨款预算安排情况............................. 8-11
‎六、政府性基金预算支出情况说明..................................... 11-12
‎七、国有资本经营预算支出情况说明................................. 12-14
‎八、政府性基金预算“三公”经费支出情况......................... 14
‎九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................   14

十、预算绩效情况说明................................................15-18

十一、其他重要事项的情况说明............................................. 19-22
‎（一）机关运行经费........................................................
‎（二）政府采购情况........................................................
‎（三）国有资产占有使用情况........................................
‎（四）绩效目标设置情况................................................
‎第三部分名词解释....................................................................

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；从本校实际出发，规划教育发展，并抓好组织实施和落实工作。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年取得成绩

2019年再次荣获“市优区特”荣誉——泸州市优秀学校称号、江阳区素质评估特等奖，自96年区划以来第二十一年获江阳区素质评估最高奖，第六年获“市优”称号。

1.2019年1月，学校综合目标考核获一等奖；

2.2019年4月，江阳区中小学田径运动会获体育道德风尚奖；

3.2019年5月，江阳区教学结构改革评价获优秀学校；

4.2019年九年级学生中考喜获丰收，有19人考上泸高、19人考上老窖天府中学。

5.2019年6月，被江阳区委评为先进基层党组织；

6.2019年10月，泸州市初中教育质量综合评价获优秀学校称号；

7.2019年11月，江阳区中小学生篮球运动会获体育道德风尚奖；

8.2020年1月，江阳区素质评估获特等奖；

9.2019年12月，江阳区教职工、中小学生乒乓比赛，学生女子组获第二名。

10.2019年12月19日，市级课题《运用信息技术构建农村初中学生个性化学习的策略研究》顺利立项。

11.2020年1月大课间评比获江阳区江北片一等奖。

12.丹林中学高品质学校建设方案落地，四川省教科院院士刘涛率专家组到校指导高品质建设工作，助力学校课程体系的形成。

(三)存在的问题

1.教师各自为战，集体团队意识不强，凝聚力较弱。

2.学生行为习惯有待加强教育与监督；

3.学校德育活动较少不够丰富，德育教育形式化。

4.教师队伍整体凝聚力下滑，个别教师缺乏责任心，工作敷衍，

5.大课间活动组织、活动形式有待改进和创新。

6．课堂教学结构改革进展缓慢，“两增两减一提高”的效果还难以真正实现。

7.部分教师参加教学科研、微型课题研修、论文撰写不认真，参评不积极主动。

8.学生参与区级的体育竞技比赛、活动，有待加强训练、提高竞技水平。

二、2020年重点工作。

（一）工作目标：

1.2020年力保“市优区特”即“泸州市优秀学校”“江阳区素质评估特等奖”

2.泸高、天府老窖中学力争达30名以上，实验中学、职校达到区教育局下达指标。

（二）工作思路：

（一）加强体验式德育课程建设

1.大力加强校园文化建设，打造自律特色文化校园。“文化立校”是时代发展的主旋律，打造校园文化，使学生在校园环境中熏陶净化，以达文化育人之目的，并将自律文化薪火相传，秉承发展。

2.利用传统节日组织学生开展德育主题活动。将重点传统节日写入德育课程，如三八节、敬老节、植树节、劳动节、国庆节等，创设平台组织学生开展相关主题活动。

3.积极开展校园艺术节，展示学生风采。认真落实校园艺术节宣传、氛围营造工作，方案制定工作，有序组织开展艺术表演、书画展等活动，展示学生风采。

4.认真落实《自律之星评比方案》，加强宣传学习，鼓励学生参评自律之星，以优秀案例，宣传自律之星典型，推进自律之星评比。

5.优化大课间活动，九年级学生以体考科目训练为主，早计划、早落实；七八年级以竹竿舞为特色，体育组多思考，节奏与竹竿的运动的结合，做到步调的统一，让大课间有气势、有活力，让学生感受音乐与活动带来的快乐。

（二）落实《四点半课堂》课程建设

细化《四点半课堂》方案，落实课后服务相关工作，让课后服务工作有序有效开展。

（三）以课题为抓手，推进课堂教学改革

目前市级课题《运用信息技术构建农村初中学生个性化学习的策略研究》顺利立项，根据研究内容，切合学校“自主协助式”课堂改革实际，与信息技术有机融合，助推课堂教学改革；以教研组为单位形成子课题，落实学校市级课题研究、结题工作。

（四）加强家校共育，建立健全家长委员会制度

德育处拟定建立家长委员会方案，经校长办公会修订，经支委、行政会、教代会通过，进入学校工作日程。落实班级家长委员会，推荐入选学校家长委员会，成立学校家长委员会；并建立健全家长委员会制度。为学生健康成长，学校发展服好务。

（五）稳步推进高品质学校建设工作

继续修订完善自律德育、自律管理体系，细化课程体系开发以学生行为习惯养成教育为主线开发校本课程，积极组织开展相关工作。

（六）抓教学常规，保教学质量

1.规范教学行为，加强教学常规管理力度

2.加强教师培训，促成教师专业化发展

3.狠抓九年级毕业班工作，保证出口质量

认真组织开展家长会、优生会、学困生会、成绩分析会，及时了解学情，采取有效措施，提升教学质量。

二、机构设置情况

丹林中学学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

丹林中学2020年收入预算总额为655万元，2019年预算693万元，同上年度相比减少38万元，增长5.48%，减少的主要原因：教师人员减少3人，以及政策性调资增加工资及各项社保费，其中：2019年财政拨款收入764.82万元，上年结转收入0万元。

丹林中学2020年支出预算655万元，同上年度相比减少38万元，减少5.48%，减少的主要原因：教师人员减少3人，以及政策性调资增加工资及各项社保费，其中：人员支出635万元，日常公用支出20万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

丹林中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：

基本支出，是主要用于以下方面:一般公共服务支出655万元，占100%；其中教育支出498万元，占76.03%；社会保障和就业支出75万元，占11.45%；卫生健康支出28万元，占4.27%.住房保障支出54万元，占8.25%（图）

项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

丹林中学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出655万元。主要用于：教育方面的人员经费和公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出75万元。主要用于：教师养老保险、职业年金、生育工伤保险方面支出。

（三）卫生健康支出28万元。主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出54万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

丹林中学2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

八、政府采购安排情况

丹林中学2020年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

丹林中学所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

丹林中学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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