四川省2019年部门预算公开(邻玉小学）

来源：发布时间：2019-04-10 09:35:07 浏览次数：次【字体：小大】

附件1：

泸州市江阳区邻玉小学校

2019年部门预算编制说明

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况 5

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区邻玉小学校多年来，学校一切工作围绕着“给孩子欢乐童年，奠人生坚实基础”的教育理念开展，培育可持续发展的时代新人。学校占地面积4159.98m²的乡镇学校，现有在职教职工53人，教学班23个，学生1026人。近年来，学校以创建“和谐、自主、创造”的学校文化为引领，进一步打造邻玉办学特色，为学生自我教育、自主学习提供实践保证。

（二）2019年重点工作。

1.全面加强党的领导与建设，从严治党。

2. 安全第一，强化责任，确保平安。

3. 巩固全国文明城市成果，创卫创文工作常态化。

4. 全面提升教学质量，推进课堂教学结构改革、教育综合评价改革。

5.德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，推进 “自主实践式” 德育品牌打造。

6.抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

二、机构设置情况

泸州市江阳区邻玉小学校是一所完全小学，具有独立的法人资格，总编制 53 名，其中行政编制0名，工勤编制 0名，事业编制 53名。在职人员总数53 人，其中行政人员0人，工勤人员0 人，事业人员53人；离休人员0人；退休人员48人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区邻玉小学校2019年收入预算总额为781.21万元，同上年度相比增加162.65万元，增长26.30 %，增长的主要原因是1、基本工资增长了；2、养老保险增长了；3、职业年金增长了；4、事业单位医疗增长了；5、住房公积金增长了，其中：当年财政拨款收入781.21万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区邻玉小学校2019年支出预算781.21万元，同上年度相比增加162.65万元，增长26.30 %，增长的主要原因是1、基本工资增长了；2、养老保险增长了；3、职业年金增长了；4、事业单位医疗增长了；5、住房公积金增长了，其中：人员支出763.73万元，日常公用支出17.48万元，对个人和家庭的补助支出3.34万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区邻玉小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出相关工作。其中：

基本支出，是用于教育支出579.15万元，占74.13%；社会保障和就业支出107.48万元，占13.76%；医疗卫生与计划生育支出37.08万元，占4.75%.住房保障支出61.88万元，占7.92%.支出方面：项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出方面。

泸州市江阳区邻玉小学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出579.15万元。主要用于：学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

（二）社会保障和就业支出107.48万元。主要用于：教师养老保险、职业年金、事业单位离退休等方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出37.08万元，主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出61.88万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

本年度拟安排出国（境）0人次。

公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区邻玉小学校2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区邻玉小学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区邻玉小学校2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区邻玉小学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区邻玉小学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸州市江阳区邻玉小学校2019年部门预算公开表格

四川省2019年部门预算公开(邻玉小学）.xls