四川省2019部门预算公开（泸州石油中学）
泸州石油中学
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；从本校实际出发，规划教育发展，并抓好组织实施和落实工作。
2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2019年重点工作
2018年泸州石油中学紧紧围绕提高教学质量这一中心工作，积极贯彻落实上级及学校相关文件精神，努力致力于创设良好的教学及科研工作环境，发挥整体效应，积极开展教法及学法的研究，指导和规范教学常规工作，深化课堂教学改革，加强教师队伍建设，开展多形式、多层次、有实效的教科研活动，取得了一定的成绩，现将本学期的工作做如下总结：
一、加强教学常规管理，提高教学质量水平
加强学校教学常规管理是促进教学质量提升的有效途径之一，开学以来，教科室牢固树立管理意识，加强教育教学日常管理工作。
一是召开年级组会议3次，强调加强教学常规管理、提高教学质量的重要性，要求各年级组和所有教师认真做好教学常规工作。二是加强教学六认真检查，本学期教科室集中检查教师的备课、听课、反思4次，同时形成随堂查课的机制，加强课堂的巡查，强化教学常规管理。三是及时召开教学质量分析会，发掘优势、查找不足。四是学校行政人员深入课堂，及时了解教学现状和学生学情，督促教师提升课堂教学效果。
在全校教师的共同努力下，学校教学质量有了很大的提升，2018年获得泸州市教学质量进步奖，2018年我校中考在江阳区同类学校中获得综合排名第一名的优异成绩，同时超额完成重点普高和职业高中的招生任务，获得了社会各界的认可。
二、以课堂教学为主渠道，开展各类教研活动
课堂是学校工作的中心环节，我校教科室以课堂为中心，以教研组为阵地，以活动为载体，积极开展课堂教学研究，提高教学效果。
一是组织教师参加“国培计划”和工作坊网络研修活动，同时积极参加区上组织的线下研修活动，并有4位教师到区上上研究课。二是规范开展校本研修活动，借助教研组活动开展了题为“教学实施技能”的主题研讨活动，并形成了研修成果集。三是外出教研活动或学习的教师回校后，与全校教师开展学习交流活动，促成教学水平的整体提升。四是与盐源县下海初级中学的老师们开展了一系列的教学、科研、管理等交流活动，取长补短，取得了较好的校际交流效果。
三、以培养学生自主学习能力为核心，努力践行课堂教学结构改革
学生能力的全面提升是学校教育教学工作的重要任务，在教科室的组织下，我校从学生全面发展、能力提升的角度，努力践行课堂教学结构改革。
一是进一步完善我校“四主六步*生活体验式”课堂教学结构改革的学科变式，使每个学科都在提升教学成绩的同时重视学生综合素质的提升。二是为迎接“课改合格校”验收，全校教师在教科室的组织下完成了软件资料的收集整理，并督促教师们的课堂变得更有活力。
四、重视教师业务素质的培训，强化教师队伍建设
教师业务素质的提高在学校工作中有着重要的作用，本学期教科室以教师业务素质提升为抓手，努力强化教师队伍建设。
一是承办了江阳区教培中心组长的数学组的“送教下乡”活动；二是教科室先后组织了2次全校性的专题讲座，并在专题讲座之后开展了以教研组为单位的分组研讨活动，取得了较好的成效；三是全校教师参加了校内外的各类公开课活动，尤其是‘送教下乡’活动，在不断的“磨课”活动中提高了教学水平；四是组织教师开展了区级和校本级课题研究，在课题研究过程中解决教育教学中遇到的问题，增强教师业务素质。
五、加强学籍和技装工作，为教学一线做好服务
学籍和技装工作对学校教育教学工作起到保障作用，教科室依托学校现有的教育教学设备，做好设备的使用维护、保证设备的使用率，为教学工作做好保障。
一是规范整理理化生实验室，做到规范操作，有力地保证了各科实验的安全、有效开展。二是对学校图书室的藏书进行了编码归类处理，并按规范入柜。三是一次性通过了市、区的技装常规性检查工作，并获得了上级领导的一致认可。
一个学期以来，经过教科室和全校教师的共同努力,我校的教科研工作取得了可喜的成绩，但也存在一些问题，主要表现在：课改的推广力度不够大，教研活动存在走过场的现象，部分教师对教学常规工作做得不够到位，今后，我们将继续广泛宣传素质教育的基本教学理念，不断强化教学质量意识、教科研意识和教学结构改革意识，扎扎实实做好教科研工作，为加快推进我校教学质量的提升而努力。
二、机构设置情况
泸州石油中学路学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
泸州石油中学2019年收入预算总额为909.64万元，同上年度相比增加136.79万元，增加15.04%，增加的主要原因，政策性调资以及工资增加后的社会保障费增加，其中：当年财政拨款收入909.64万元，上年结转收入0万元。
泸州市石油中学2019年支出预算909.64万元，同上年度相比减少136.79万元，增长15.04%，减少的主要原因：政策性调资以及增加社会保障费增加，其中：人员支出888.09万元，日常公用支出19.94万元，对个人和家庭的补助支出1.61万元，项目支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
泸州石油中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：
基本支出，是主要用于以下方面:一般公共服务支出909.64万元，占100%；其中教育支出674.99万元，占74.20%；社会保障和就业支出122.99万元，占13.52%；卫生健康支出39.07万元，占4.29%.住房保障支出72.59万元，占7.98%（图）
项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
泸州市学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出909.64万元。主要用于：教育方面的人员经费和公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出122.99万元。主要用于：教师养老保险、职业年金、生育工伤保险方面支出。
（三）卫生健康支出39.07万元。主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。
（四）住房保障支出72.59万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。单位原有车辆暂停用车，已上交到区政府统一封存，正在办理资产处置。
六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况
2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。
七、机关运行经费安排情况
泸州石油中学2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
八、政府采购安排情况
泸州石油中学2019年安排政府采购预算0万元。
九、国有资产占有使用情况
泸州石油中学所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。
十、绩效目标设置情况
泸州石油中学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泸州石油中学
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；从本校实际出发，规划教育发展，并抓好组织实施和落实工作。
2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2019年重点工作
2018年泸州石油中学紧紧围绕提高教学质量这一中心工作，积极贯彻落实上级及学校相关文件精神，努力致力于创设良好的教学及科研工作环境，发挥整体效应，积极开展教法及学法的研究，指导和规范教学常规工作，深化课堂教学改革，加强教师队伍建设，开展多形式、多层次、有实效的教科研活动，取得了一定的成绩，现将本学期的工作做如下总结：
一、加强教学常规管理，提高教学质量水平
加强学校教学常规管理是促进教学质量提升的有效途径之一，开学以来，教科室牢固树立管理意识，加强教育教学日常管理工作。
一是召开年级组会议3次，强调加强教学常规管理、提高教学质量的重要性，要求各年级组和所有教师认真做好教学常规工作。二是加强教学六认真检查，本学期教科室集中检查教师的备课、听课、反思4次，同时形成随堂查课的机制，加强课堂的巡查，强化教学常规管理。三是及时召开教学质量分析会，发掘优势、查找不足。四是学校行政人员深入课堂，及时了解教学现状和学生学情，督促教师提升课堂教学效果。
在全校教师的共同努力下，学校教学质量有了很大的提升，2018年获得泸州市教学质量进步奖，2018年我校中考在江阳区同类学校中获得综合排名第一名的优异成绩，同时超额完成重点普高和职业高中的招生任务，获得了社会各界的认可。
二、以课堂教学为主渠道，开展各类教研活动
课堂是学校工作的中心环节，我校教科室以课堂为中心，以教研组为阵地，以活动为载体，积极开展课堂教学研究，提高教学效果。
一是组织教师参加“国培计划”和工作坊网络研修活动，同时积极参加区上组织的线下研修活动，并有4位教师到区上上研究课。二是规范开展校本研修活动，借助教研组活动开展了题为“教学实施技能”的主题研讨活动，并形成了研修成果集。三是外出教研活动或学习的教师回校后，与全校教师开展学习交流活动，促成教学水平的整体提升。四是与盐源县下海初级中学的老师们开展了一系列的教学、科研、管理等交流活动，取长补短，取得了较好的校际交流效果。
三、以培养学生自主学习能力为核心，努力践行课堂教学结构改革
学生能力的全面提升是学校教育教学工作的重要任务，在教科室的组织下，我校从学生全面发展、能力提升的角度，努力践行课堂教学结构改革。
一是进一步完善我校“四主六步*生活体验式”课堂教学结构改革的学科变式，使每个学科都在提升教学成绩的同时重视学生综合素质的提升。二是为迎接“课改合格校”验收，全校教师在教科室的组织下完成了软件资料的收集整理，并督促教师们的课堂变得更有活力。
四、重视教师业务素质的培训，强化教师队伍建设
教师业务素质的提高在学校工作中有着重要的作用，本学期教科室以教师业务素质提升为抓手，努力强化教师队伍建设。
一是承办了江阳区教培中心组长的数学组的“送教下乡”活动；二是教科室先后组织了2次全校性的专题讲座，并在专题讲座之后开展了以教研组为单位的分组研讨活动，取得了较好的成效；三是全校教师参加了校内外的各类公开课活动，尤其是‘送教下乡’活动，在不断的“磨课”活动中提高了教学水平；四是组织教师开展了区级和校本级课题研究，在课题研究过程中解决教育教学中遇到的问题，增强教师业务素质。
五、加强学籍和技装工作，为教学一线做好服务
学籍和技装工作对学校教育教学工作起到保障作用，教科室依托学校现有的教育教学设备，做好设备的使用维护、保证设备的使用率，为教学工作做好保障。
一是规范整理理化生实验室，做到规范操作，有力地保证了各科实验的安全、有效开展。二是对学校图书室的藏书进行了编码归类处理，并按规范入柜。三是一次性通过了市、区的技装常规性检查工作，并获得了上级领导的一致认可。
一个学期以来，经过教科室和全校教师的共同努力,我校的教科研工作取得了可喜的成绩，但也存在一些问题，主要表现在：课改的推广力度不够大，教研活动存在走过场的现象，部分教师对教学常规工作做得不够到位，今后，我们将继续广泛宣传素质教育的基本教学理念，不断强化教学质量意识、教科研意识和教学结构改革意识，扎扎实实做好教科研工作，为加快推进我校教学质量的提升而努力。
二、机构设置情况
泸州石油中学路学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
泸州石油中学2019年收入预算总额为909.64万元，同上年度相比增加136.79万元，增加15.04%，增加的主要原因，政策性调资以及工资增加后的社会保障费增加，其中：当年财政拨款收入909.64万元，上年结转收入0万元。
泸州市石油中学2019年支出预算909.64万元，同上年度相比减少136.79万元，增长15.04%，减少的主要原因：政策性调资以及增加社会保障费增加，其中：人员支出888.09万元，日常公用支出19.94万元，对个人和家庭的补助支出1.61万元，项目支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
泸州石油中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：
基本支出，是主要用于以下方面:一般公共服务支出909.64万元，占100%；其中教育支出674.99万元，占74.20%；社会保障和就业支出122.99万元，占13.52%；卫生健康支出39.07万元，占4.29%.住房保障支出72.59万元，占7.98%（图）
项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
泸州市学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出909.64万元。主要用于：教育方面的人员经费和公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出122.99万元。主要用于：教师养老保险、职业年金、生育工伤保险方面支出。
（三）卫生健康支出39.07万元。主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。
（四）住房保障支出72.59万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算无变化。
（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。单位原有车辆暂停用车，已上交到区政府统一封存，正在办理资产处置。
六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况
2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。
七、机关运行经费安排情况
泸州石油中学2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
八、政府采购安排情况
泸州石油中学2019年安排政府采购预算0万元。
九、国有资产占有使用情况
泸州石油中学所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。
十、绩效目标设置情况
泸州石油中学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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