泸州市江阳区张坝幼儿园 2019年部门预算编制

目 录
　　第一部分 部门概况............................................................................................... 2
　　一、单位基本情况................................................................................................... 2
　　（一）主要职能.......................................................................................................... 2
　　（二）2019年重点工作.......................................................................................... 2
　　二、部门预算机构设置........................................................................................... 3
　　第二部分 2019年部门预算情况说明............................................................... 4
　　一、收支预算总体情况.......................................................................................... 4
　　二、财政拨款收支情况........................................................................................ 4
　　三、一般公共预算当年拨款情况说明................................................................. 4
　　四、一般公共预算基本支出情况说明................................................................ 4
　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况......................................................... 5
　　六、政府性基金预算支出情况说明..................................................................... 5
　　七、国有资本经营预算支出情况说明................................................................. 5
　　八、政府采购安排情况......................................................................................... 5
　　九、其他重要事项的情况说明............................................................................. 5

                                   十、绩效目标设置情况.....................................................................................................5
                                   第三部分 名词解释...................................................................................................... 5

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为3-6岁学龄前幼儿提供学前教育保教服务。

（二）2019年重点工作。

1．狠抓制度建设工程。

（1）推进规范办学，规范从教制。

（2）细化管理工作，推进工作考核制。

（3）团队奖勤奖优，以奖代惩制。

2．狠抓教学质量工程。

（1）推进校园特色，持续幼儿园体育基地建设，全国足球特色教育。

（2）推进学前教学展练活动。三课展练：骨干教师示范课、课改研讨课、青年教师练兵课。

（3）推进科研，教研增效。

（4）推进教研组常态化研修，加强“5+1+N”课程设设

3．狠抓队伍建设工程。

（1）推进新教师“5+1+N”培训建设。

（2）推进研习组建设。

（3）推进教师研修学习，促教师专业化成长。

4．狠抓德育建设工程。

（1）推进特色班级与主题朝会展示。

（2）推进课外家访走工作。

（3）推进忠诚•感恩教育系列活动。

（4）推进德育工作“三化”建设。

5．狠抓校园文化建设工程。

传统和自然课程相融，进一步深化自然、成长、发现办学理念。

8．狠抓校园安全建设工程。

扎实推进校园安全精细化建设，确保校园安全，师生健康。

推进安全工作无缝监管，做到“五到位”：设施到位，措施到位，制度到位，人员到位，奖惩到位。

二、机构设置情况

泸州市江阳区张坝幼儿园是一所市级示范园，是一所一园两点幼儿园。具有独立的法人资格，是一级预算管理单位。

三、收支决算总体情况

张坝幼儿园2019年收入预算总额为106.6万元，同上年度相比增加 1.8万元，增长0.5%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：当年财政拨款收入106.06万元，上年结转收入0万元。

张坝幼儿园2019年支出预算106.6万元，同上年度相比增加 1.8 万元，增长 0.5 %，增长的主要原因是人员经费增加，其中：人员支出103.2万元，日常公用支出3.4万元，对个人和家庭的补助支出万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区张坝幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于教育教学相关工作。

我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中：

基本支出106.6万元，是主要用于以下方面:其中教育支出83.2万元，占78.05%；社会保障和就业支出11.6万元，占 10.88%；医疗卫生与计划生育支出3.9万元，占3.66%.住房保障支出7.9万元，占7.41%

项目支出0元。

泸州市江阳区张坝幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出106.6万元，其中教育支出83.2万元主要用于教育方面支出。

（二）社会保障和就业支出11.6万元。主要用于教师养老保险方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.9万元。主要用于教师基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出7.9万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度公务接待费计划主要用于**。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是**。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区张坝幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区张坝幼儿园2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区张坝幼儿园2019年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

州市江阳区张坝幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区张坝幼儿园项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区张坝幼儿园2019年预算公开表.xls