泸州市江阳区丹林中心幼儿园2020年预算公开

丹林幼儿园预算公开套表(1).xls

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园概况...............................2
‎一、单位基本情况.................................................................... 2
‎（一）主要职责................................................................... 2
‎（二）机构设置................................................................... 2
‎（三）2020年重点工作..................................................... 2
‎二、部门预算单位构成............................................................ 2-3
‎第二部分 泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年部门预算情况说明..........3
‎一、收支预算总体情况.......................................................... 3
‎二、财政预算拨款支出情况.......................................................... 3
‎三、一般公共预算当年拨款情况说明................................. 3
‎四、一般公共预算基本支出情况说明................................. 3-4
‎五、“三公”经费财政拨款预算安排情况............................. 4
‎六、政府性基金预算支出情况说明..................................... 4
‎七、国有资本经营预算支出情况说明................................. 4
‎八、政府性基金预算“三公”经费支出情况......................... 4
‎九、其他重要事项的情况说明............................................. 4
‎（一）机关运行经费........................................................ 4
‎（二）政府采购情况........................................................ 5
‎（三）国有资产占有使用情况........................................ 5
‎（四）绩效目标设置情况................................................ 5
‎第三部分 名词解释.................................................................... 5-6

第一部分  泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园概况

一、单位基本情况

（一）主要职责。

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区丹林镇学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。我园在编在职教师10人，临聘人员9人。

（二）机构设置情况

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园设有3个内设机构，主要有办公室、总务处、教科处。无下属二级单位。

（三）2020年重点工作。

1.做好财务财产管理工作，合理利用有限资金为幼儿办实事，办好事。

2.做好年度的预算，决算工作的审核，检查监督工作，严格财务制度。

3.继续学习贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，以上级教育工作重点为抓手，以创建优质教育为主旨，以抓常规工作为基础，大力实施课程建设工作，保障师生安全稳定，促进幼儿全面发展和教师素质的提高，以人的发展推进幼儿园的发展，高标准、高质量地完成各项工作任务。

4.加强领导班子队伍管理。注重管理理论和管理经验学习，不断完善幼儿园的管理机制，定期开展领导班子管理会议，不断总结幼儿园管理的经验和存在的不足，经常听取教职员工的意见和建议，及时调整管理策略，完善管理措施，切实提高领导班子队伍的管理水平。

5.加强保教工作常规管理。认真落实保教工作管理制度，采用定期检查和不定期抽查相结合的方法，全面了解保教人员保教工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。加强后勤、安全管理。一是健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作，保证后勤工作有条不紊。二是强化安全管理认识，加大安全管理力度，细化安全管理环节，做好安全管理工作，确保安全工作万无一失。加强依法治园管理。园务、政务、财务、人事等各项管理工作严格按照上级文件精神执行，严格教职员工从教行为，坚决杜绝一切违背所有政策法规、纪律要求的行为发生。

二、部门预算单位构成

丹林镇中心幼儿园为独立预算财政全额拨款事业单位丹林镇中心幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年部门预算情况说明

一、收支决算总体情况

丹林镇中心幼儿园2020年收入预算总额为138.80万元，同上年度相比增加0.42万元，增长0.3%，增长的主要原因是政策性调资，其中：当年财政拨款收入138.80万元。上年结转收入0万元。

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年支出预算138.80万元，同上年度相比增加0.42万元，增长0.3%，增长的主要原因是政策性调资。其中：人员支出134.54万元，日常公用支出4.25万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出0万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出相关工作。其中：

基本支出，是用于工资福利支出 134.53万元，商品服务支出4.25万元，对个人和家庭的补助支出 0.01万元。

项目支出，项目支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出105.89万元。主要用于：保障单位运转，工资等方面支出。

（二）社会保障和就业支出15.69万元。主要用于：养老保险和职业年金方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出5.78万元。主要用于：医疗保险。

（四）住房公积金11.45万元。主要用于：职工住房保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年一般公共预算基本支出138.80万元，其中：
‎    人员经费134.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.25万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。本年度无公务接待费计划。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明
‎（一）机关运行经费

　2020年泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平。

（二）政府采购情况
‎　2020年泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况
‎　 2020年泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、非执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
‎  （四）绩效目标设置情况
‎　  2020年单位总体绩效目标是确保完成全年丹林镇中心幼儿园学前教育任务。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
‎表1-1.部门收入总表
‎表1-2.部门支出总表
‎表2.财政拨款收支预算总表
‎表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
‎表3.一般公共预算支出预算表
‎表3-1.一般公共预算基本支出预算表
‎表3-2.一般公共预算项目支出预算表
‎表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
‎表4.政府性基金支出预算表
‎表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
‎表5.国有资本经营预算支出预算表
‎表6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）