四川省泸州市江阳区张坝街道办事处 2019年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作.............................. 3

（一） 主要职能..................................... 3

（二） 2019年重点工作.............................. 4

二、机构设置情况.................................... 6

三、收支决算总体情况................................ 6

四、财政拨款支出预算安排情况........................ 6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................. 8

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况............... 8

七、机关运行经费安排情况......................... 9

八、政府采购安排情况............................. 9

九、国有资产占有使用情况......................... 9

十、 绩效目标设置情况………………………………………9

十一、名词解释…………………………………………………9

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

张坝街道办事处主要职责是：1.以经济建设为中心,负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导,做好招商工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;2.宣传贯彻国家关于风景名胜、旅游景区、文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律法规,保护张坝风景区旅游资源和生态环境,维护旅游景区的自然风貌和人文景观,依法保护、合理开发、永续利用旅游资源。3.负责辖区城市管理、社区服务、社会服务、安全生产、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督评议等;4.负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。5.协助编制和实施张坝风景区发展规划,协助实施张坝风景区的开发建设,参加景区内工程建设项目的检查验收。6.负责辖区内市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作,维护、管理基础设施和公共设施。7.负责辖区社会治安综合治理工作,维护辖区稳定。8.负责辖区内计划生育咨询服务;劳动力转移、就业、培训和退休人员社会保险金的发放、管理;人才开发、社会救助服务、社区服务;制定年度公益性文化项目实施计划;开展文娱体育活动和宣传教育活动。9.负责辖区内环境卫生道路日常养护、园林绿化、环境保护等工作;管理维护旅游景区基础设施和公共设施。10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作。

1、大力发展现代服务业。我们以景区商业街招商、茜草安置房片区建设和碧桂园生活区入住（含梓橦路学校分校）为大本营，引入知名连锁旗舰店进驻，发展壮大零售、住宿、餐饮、美容等传统经济。以景区西大门为中心，引入新业态，孵化“创客中心”，发展电商平台，形成商业中心。以张坝艺术区为载体，引进书法绘画名师大家，培育发展文化创意产业。

2、全力打造智慧景区。我们以先进的信息技术为依托，结合景区的具体情况，对“绿色、休闲、养生”旅游进行提档升级，争创省级智慧旅游示范区和国家森林公园。一是建立以“智慧管理”为基础的景区资源管理系统、景区电子自助导览系统、景区监控管理系统、门禁与安防系统、电子巡更系统。二是建立以“智慧服务”为核心的多媒体触摸终端，按需实现“导航、导览、导游、导购”等基本旅行服务需求。三是建立以“智慧营销”为平台的“大数据”，携手川南地区吃、住、行、游、购、娱六个行业的商家，向游客推送“定制套餐”服务。四是充分挖掘张坝历史文化资源，丰富赏园游园项目，有序开展实景打造，建“园中园”和花田，不断推出亮点，保持景区活力。

3、着力提升城市面貌。我们要在保护生态环境、改善人居环境、提振社区风貌、强化城市管理上下功夫。一是十分珍惜百年桂圆树的生长，加大投入力度，对桂圆林百年古树进行建档保护。二是加快沙坪社区新建、上树田2个社的征地拆迁工作，消除“城中村”。

 4、全面提高居民幸福指数。我们加大在公共服务、社会事务、优民惠民方面的投入，民生保障再上台阶。一是引进高端幼教品牌公司，引入高端师资力量，打造幼儿教育精品。二是认真落实惠民政策，优化计生卫生医疗服务，建立长期性贫困人员数据库，积极完善社会救助体系，落实低保、大病救助、困难家庭子女就学、临时救助等各项机制。做好就业创业服务工作，为富余劳动力和困难群体就业服务提供保障。三是深化居家养老工作，引入“好孝心”志愿者服务队，借助社会养老服务组织，开展老年人生活照料和情绪照料。四是改善居民乘车出行条件，开通“小公交”，合理增加交通乘车点位和线路，解决张坝中小学生读书、居民购物问题。五是全面改善居民文化娱乐条件，增添设备设施，建设文化娱乐场所，引导居民组建规范化的业余文艺队伍。

5、扎实开展平安创建。我们以“平安创建”为载体，加强社会治安综合治理和依法治区工作，做到防微杜渐。一是狠抓群防群治队伍建设，履行治安防范责任。在社区配强专职保安队、网格员、信息员，组建“红袖标”义务巡逻队伍，整合文明劝导员、党员志愿者服务队，拧成一股劲，守护社区安全。二是开展安全社区创建，完善平安建设细胞工程，提升辖区公众安全感满意度。三是开展“信访三无”创建工作，规范完善信访维稳秩序，强化法治理念，多措并举化解矛盾、安抚稳控重点人员。四是持续推进安全社区建设。进一步夯实安全工作基础，狠抓监管责任落实，以安全责任制度落实、安全隐患排查整改为重点，强化安全生产日常管理，严防安全责任事故。

二、机构设置情况

张坝街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2019年部门预算收入总数3049.5万元。较2018年部门预算收入总数2021.96万元增加1027.54万元，增加50.82%；2019年部门预算支出总数3049.5万元，较2018年部门预算支出总数2021.96万元增加1027.54万元，增加50.82%。其中基本支出预算638.50万元，较2018年的580.55万元增加了57.95万元,增加了9.98%，增加的主要原因是人员有所增加。项目支出预算2411.00万元，较2018年的1441.41万元增加了873.04万元，增加了67.27%，增加的主要原因：年初预算加大了对民政、城管、安全等方面的投入。基本支出中，工资福利支出589.59万元，商品和服务支出30.25万，对个人和家庭的补助支出1.05万，其他资本性支出17.61万。

四、财政拨款支出预算安排情况

张坝街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于街道办事处日常运转及项目相关工作。其中：

基本支出，是用于保障街道办事处正常运作的日常支出方面，包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

张坝街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一）、一般公共服务支出1186.50万元。主要用于行政单位工资福利支出及日常办公经费、招商引资支出。

（二）、教育支出110万元，主要用于基层学校建设。

（三）、文化体育与传媒支出60万元。主要用于基层文化体系建设。

（四）、社会保障和就业支出43万元。主要用于社事办人员工资福利支出及日常运行经费、缴职工养老保险单位部分以及义务兵优待等支出。

（五）、医疗卫生与计划生育支出55万元。主要用于创建全国食品安全城市工作经费、职工医疗单位部分、开展医疗救助工作、独生子女父母参加新农合补助、全民预防保健等支出。

（六）、节能环保支出20万元，主要用于大气环保环境整治等支出。

（七）、城乡社区支出280万元，主要用于建环中心人员工资福利支出及日常运行经费、城镇基础设施维修、城乡环境卫生整治及城管执法等支出。

（八）、交通运输支出10万元，主要用于日常运行经费安全宣传资金等支出。

（九）、防汛减灾地质灾害防治支出25万元。主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

（十）、社区阵地建设支出300万元，主要用于社区阵地建设及日常运行经费等支出。

（十一）、其他支出960万元，主要用于雪亮工程项目及张坝景区管理维护等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年一致。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费比上年减少0.1万元。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是实行车改之后单位取消了公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

张坝街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

张坝街道2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98.50万元。主要包括为保障街道办事处日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

张坝街道办事处2019年安排政府采购预算75.60万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

张坝街道办事处现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

所有项目支出均按要求设置绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出

（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区人民政府张坝街道办事处2019年预算公开表附表(1).xls