四川省泸州市江阳区江北镇人民政府 2019年部门预算编制说明（汇总）_街镇预算_财政预决算_专题专栏

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作。

2019年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续按照“产港融合、六业共进、全面全域融入江阳城乡一体发展大局”工作思路，统筹推进经济、项目、民生等工作，全面打赢脱贫攻坚战，力争GDP增长9.8%以上；地方一般公共预算收入突破2000万元；全社会固定资产投资总额达到9.6亿元；规上工业增加值增长11%；社会消费品零售总额增加12%；农民人均纯收入突破1.8万元。社会治理体系进一步完善，公共服务水平进一步提升，社会事业全面协调发展。

一是以赶超跨越为目标，蓄势发力，推动高质量发展。

二是以富民强村为基础，全域全面，加速乡村振兴。

三是以改善民生为根本，共建共享，增进群众福祉。

四是以人民满意为宗旨，固本强基，加强政府建设。

二、机构设置情况

江北镇内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室；设立的2个直属事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构7个：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、交管站、中学、小学、幼儿园。

三、收支决算总体情况

江北镇2019年财政拨款（补助）收入预算6038.52万元；同上年度相比增加286.56万元，上升4.98%，上升的主要原因是增人增资，项目支出增加。

江北镇2019年支出预算6038.52万元，其中：一般公共服务支出2315.49万元，公共安全支出47万元，教育支出1611.64万元，文化旅游体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出906.87万元，卫生与健康支出181.75万元，节能环保支出190万元，城乡社区支出175万元，农林水支出248.3万元，交通运输支出95万元，住房保障支出232.47万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

江北镇2019年单位支出预算安排6038.52万元。其中：

基本支出3009.8万元，是保证单位正常运转，用于职工工资福利、会议费、接待费等日常公用经费，以及老龄事务、低保、五保等民生事业支出。

项目支出3028.72万元，是用于基础设施建设、办公设备购置以及节能环保、安全、文化支出等方面。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2315.49万元。主要用于：人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）公共安全支出47万元。主要用于：保障全镇安全的日常安全事务支出。

（三）教育支出1611.64万元。主要用于教师工资福利、江北学校综合楼建设及优秀教师、优秀学生奖励等。

（四）文化旅游体育与传媒支出35万元。主要用于：单位文化宣传，报刊订阅，廉政文化演出等支出。

（五）社会保障和就业支出906.87万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务方面的支出，如：机关行政退休人的退休金、义务兵优待金、自然灾害救助、低保、五保、老龄事务支出等。

（六）卫生与健康支出181.75万元。主要用于：优抚对象医疗补助、独生子女家庭奖励，奖励扶助、特别扶助、职工体检、医疗保险等医疗卫生和计生事务。

（七）节能环保支出190万元。主要用于：保护环境、减少污染的支出，如河流整治、日常卫生费等。

（八）城乡社区支出175万元。主要用于城乡事务管理支出及环境卫生支出。

（九）农林水支出248.3万元。主要用于：农业生产支持补贴、农村基础设施建设、水利工程建设及维护、扶贫事务、村委会日常支出等。

（十）交通运输支出95万元。主要用于：交通运输安全、交通设施建设等。

（十一）住房保障支出232.47万元。主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数11.46万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.46万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年持平。

（二）公务接待费较上年预算减少0.02万元。变动主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

本年度公务接待费计划主要用于上级来函接待及招商引资。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位安全维稳、应急、防汛工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

江北镇2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

江北镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计381.69万元。主要包括：办公费54.5万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费15.12万元、邮电费20万元、差旅费55.02万元、维修费50万元、会议费8.5万元、培训费4万元、公务接待费7.46万元、劳务费95万元、委托业务费18.5万元、工会经费12.99万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.1万元。

八、政府采购安排情况

江北镇2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

江北镇所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

江北镇项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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