四川省泸州市江阳区张坝街道办事处 2019年汇总预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作.............................. 3

（一） 主要职能..................................... 3

（二） 2019年重点工作.............................. 4

二、机构设置情况.................................... 6

三、收支决算总体情况................................ 6

四、财政拨款支出预算安排情况........................ 6

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.................. 8

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况............... 8

七、机关运行经费安排情况......................... 9

八、政府采购安排情况............................. 9

九、国有资产占有使用情况......................... 9

十、 绩效目标设置情况………………………………………9

十一、名词解释…………………………………………………9

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

张坝街道办事处主要职责是：1.以经济建设为中心,负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导,做好招商工作,努力为区域经济发展营造良好的社会环境,促进区域经济发展;2.宣传贯彻国家关于风景名胜、旅游景区、文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律法规,保护张坝风景区旅游资源和生态环境,维护旅游景区的自然风貌和人文景观,依法保护、合理开发、永续利用旅游资源。3.负责辖区城市管理、社区服务、社会服务、安全生产、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督评议等;4.负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。5.协助编制和实施张坝风景区发展规划,协助实施张坝风景区的开发建设,参加景区内工程建设项目的检查验收。6.负责辖区内市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作,维护、管理基础设施和公共设施。7.负责辖区社会治安综合治理工作,维护辖区稳定。8.负责辖区内计划生育咨询服务;劳动力转移、就业、培训和退休人员社会保险金的发放、管理;人才开发、社会救助服务、社区服务;制定年度公益性文化项目实施计划;开展文娱体育活动和宣传教育活动。9.负责辖区内环境卫生道路日常养护、园林绿化、环境保护等工作;管理维护旅游景区基础设施和公共设施。10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

张坝幼儿园主要职责：为3-6岁学龄前幼儿提供学前教育保教服务。

（二）2019年重点工作。

张坝街道办事处重点工作：

一、深化党建引领，凝聚强大合力

（一）落实党建主责，夯实基层基础。抓紧完善提升桂圆林、彭湾社区阵地，打造全市标杆。深化基层治理，深化“两学一做”，加强“两新组织”党建，谋划开展 “匠人堂”、“邻里家”、“青年坊”系列主题文化活动，完成“匠心文化传承馆”建设，做好社区党组织换届，成立渔子溪社区，全面提升综合服务能力，增强党组织凝聚力、向心力。

（二）打造特色品牌，强化队伍建设。全面打造党建品牌，提炼工作经验，深入开展区域大党建，充分发挥辖区企事业单位“一轴四联”机制功能，扎实做好后备干部培养工作，继续推进干部轮岗锻炼和学习，打造一支“讲政治、勇担当、谋发展”的党员干部队伍，进一步提升综合服务能力和基层治理水平。

（三）加强思想教育，提高决策水平。强化党员干部党性修养，扩宽工作思路，创新工作方式，加大督查力度，加强调查研究，充分吸纳意见，科学解决问题。积极加强与川大、西南大学联系对接，开展干部职工素质提升工程。深入开展廉洁教育，深入推进社会评价工作，充分、精准发挥纪工委、监察办职能，确保党员干部廉洁从政。

二、深化民生保障，确保群众满意

（一）办好民生实事，提升幸福指数。调整完善社区干部配备，提升履职服务能力，改善区域人居环境，积极呼吁启动土地统征，继续推进拆迁安置工作，解决安置房办证、墙面漏水、瓷砖脱落问题。深化实施文化惠民工程，倡导文明新风，继续举办“桂圆文化节”、“千年张坝·名师有约”、“迷你马拉松”、“骑向幸福”等全民文体活动，丰富业余生活。

（二）加强社会保障，做到全域覆盖。继续加强低保、优抚、救助等审核办理工作，对重点人群建立详细台账，组建爱心志愿队伍，实行动态监管。深入推进“放管服”改革和“最多跑一次”工作，继续做好社保、医保相关工作。丰富“4050”人员灵活就业形式，加强“双创”工作，设立宣传站，积极，开展创业培训，提升创业能力。加强公益性岗位管理，合理招聘使用岗位人员。

（三）发展社会事业，营造和谐环境。继续推动教育事业高位均衡发展，加大支持保障力度，积极协助梓潼路渔子溪学校、中心幼儿园环境提升、增班扩容。持续开展全民预防保健，加强与人医合作，提升卫生院诊疗水平。积极开展养老体系建设，鼓励民间资本举办养老机构。提升公共文体健身场所设施，大力倡导全民健身活动。

三、深化城市管理，实现生态优质

（一）优化环境品质，加大查处力度。认真贯彻生态环保理念，扎实开展环境整治，加强无物业小区的深入全面治理，解决一批突出问题，营造优美宜居环境。继续推进违法建设、乱停乱放、占道经营等专项治理活动。组建联合巡逻队伍，全天候、无死角开展工作，实现全域秸秆禁烧，确保成为城市治理标杆。

（二）提升管理水平，实施美化工程。着力提升江南新区和景区公园夜景，着力推进彭湾、枣子林、祥瑞苑小区的物管工作。深入开展小区美化行动和“微改造”工程，加强城市管理工作，实施精细管理，加大城管队伍建设力度，完善治理体系，提升治理水平。

（三）完善功能配套，提高幸福指数。完善城市服务功能，加大城市广场、体育生态园、桂圆林景区、滨江路等市政设施建设和管护力度，增加便民设施。有效整合各方力量，按照人性化、便民化要求，加快完善社区书屋、文体活动室、日间照料中心建设，提高公共空间利用率，确保真正惠及于民。

张坝幼儿园2019年重点工作

1．狠抓制度建设工程。

（1）推进规范办学，规范从教制。

（2）细化管理工作，推进工作考核制。

（3）团队奖勤奖优，以奖代惩制。

2．狠抓教学质量工程。

（1）推进校园特色，持续幼儿园体育基地建设，全国足球特色教育。

（2）推进学前教学展练活动。三课展练：骨干教师示范课、课改研讨课、青年教师练兵课。

（3）推进科研，教研增效。

（4）推进教研组常态化研修，加强“5+1+N”课程设设

3．狠抓队伍建设工程。

（1）推进新教师“5+1+N”培训建设。

（2）推进研习组建设。

（3）推进教师研修学习，促教师专业化成长。

4．狠抓德育建设工程。

（1）推进特色班级与主题朝会展示。

（2）推进课外家访走工作。

（3）推进忠诚•感恩教育系列活动。

（4）推进德育工作“三化”建设。

5．狠抓校园文化建设工程。

传统和自然课程相融，进一步深化自然、成长、发现办学理念。

6．狠抓校园安全建设工程。

扎实推进校园安全精细化建设，确保校园安全，师生健康。

推进安全工作无缝监管，做到“五到位”：设施到位，措施到位，制度到位，人员到位，奖惩到位。

二、机构设置情况

张坝街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

泸州市江阳区张坝幼儿园是一所市级示范园，是一所一园两点幼儿园。具有独立的法人资格，是一级预算管理单位。

三、收支决算总体情况

2019年部门预算收入总数3156.10万元。较2018年部门预算收入总数2126.76万元增加1029.34万元，增加48.40%；2019年部门预算支出总数3156.10元，较2018年部门预算支出总数2126.76万元增加1029.34万元，增加48.40%。其中基本支出预算745.10万元，较2018年的685.35万元增加了59.75万元,增加了8.72%，增加的主要原因是人员有所增加。项目支出预算2411.00万元，较2018年的1441.41万元增加了969.59万元，增加了67.27%，增加的主要原因：年初预算加大了对民政、城管、安全等方面的投入。基本支出中，工资福利支出692.79万元，商品和服务支出51.26万，对个人和家庭的补助支出1.05万。

四、财政拨款支出预算安排情况

张坝街道办事处部门预算安排财政拨款支出主要用于街道办事处日常运转及项目相关工作、教育教学相关工作。其中：

基本支出，是用于保障街道办事处正常运作的日常支出方面、教育教学相关工作。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

张坝街道办事处部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一）、一般公共服务支出1955.60万元。主要用于行政单位工资福利支出及日常办公经费、招商引资支出。

（二）、教育支出193.20万元，主要用于基层学校建设。

（三）、文化体育与传媒支出60万元。主要用于基层文化体系建设。

（四）、社会保障和就业支出369.70万元。主要用于社事办人员、学校人员工资福利支出及日常运行经费、缴职工养老保险单位部分以及义务兵优待等支出。

（五）、医疗卫生与计划生育支出87.10万元。主要用于创建全国食品安全城市工作经费、职工医疗单位部分、开展医疗救助工作、独生子女父母参加新农合补助、全民预防保健等支出。

（六）、节能环保支出20万元，主要用于大气环保环境整治等支出。

（七）、城乡社区支出400万元，主要用于建环中心人员工资福利支出及日常运行经费、城镇基础设施维修、城乡环境卫生整治及城管执法等支出。

（八）、交通运输支出10万元，主要用于日常运行经费安全宣传资金等支出。

（九）、住房保障支出60.50万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年一致。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费比上年减少0.1万元。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是实行车改之后单位取消了公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

张坝街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

张坝街道2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计98.50万元。主要包括为保障街道办事处日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

张坝街道办事处2019年安排政府采购预算75.6万元，主要用于办公设备采购等。

九、国有资产占有使用情况

张坝街道办事处现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

所有项目支出均按要求设置绩效目标。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区人民政府张坝街道办事处2019年预算公开表汇总.xls