附件22019年分水岭镇人民政府部门预算公开表(汇总）.xls

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府2019年部门预算汇总编制说明（补充）.docx

四川省泸州市江阳区分水岭镇人民政府 2019年部门预算汇总编制说明

目录

第一部分  部门概况2

一、基本职能及主要工作2

（一）主要职能。2

（二）2019年重点工作。4

二、机构设置情况9

第二部分  2019年部门预算（汇总）情况说明9

三、收支决算总体情况9

四、财政拨款支出预算安排情况10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况11

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况12

七、机关运行经费安排情况12

八、政府采购安排情况13

九、国有资产占有使用情况13

十、绩效目标设置情况13

第三部分  名词解释14

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照精简统一效能的要求，分水岭镇人民政府行政单位共设置7个内设职能机构：党政办公室（群团工作中心）、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、群众工作办公室、建设和环境保护办公室（挂新型城镇化管理办公室）、行政执法管理办公室（安全监督管理办公室）、财政所。其中，党政办公室主要负责纪检、监察、组织、人事、人大、政协、宣传、统战、群团、秘书、信息、保密、档案、综合协调、督查督办、机关后勤等工作；经济发展办公室主要负责农业经济、工业商贸经济、第三产业、经济统计、招商引资等工作；社会事务办公室主要负责民政事务、基层政权建设、教科、卫生和计划生育、文体、民族、宗教、政府法制、法律服务、劳动保障等工作；群众工作办公室主要负责信访调查、摸排、综治、维稳、社会矛盾调解等；建设和环境保护办公室主要负责推进新型城镇化、农村规划建设、重点项目建设和辖区内环境保护等工作；行政执法管理办公室主要负责简政放权、权责清单管理、行政执法、安全生产和人民武装等工作；财政所主要负责会计、出纳、村（社区）集体资产监督和管理、村（社区）财务监督和管理、监督各项专项资金的使用。分水岭镇事业单位内设四个事业单位，均为分水岭镇直属的公益一类事业单位。其中，农业综合服务中心主要负责农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术指导和服务工作；社会事务服务中心主要负责人才开发、社会救助、劳动就业、社会保障等服务工作；农村集体经济发展服务中心，主要职负责农村集体经济发展服务工作；旅游文化服务中心，主要负责旅游规划、文化保护、文体活动的发展、宣传和服务工作。

分水岭镇初级中学校：初中教育。

分水岭镇中心小学校：全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。

分水岭镇中心幼儿园：泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局领导。学校财务由区财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，全面提高教育教学质量。

（二）2019年重点工作。

分水岭镇人民政府2019年主要预期发展目标是：地区生产总值同比增长9%（下同）；地方公共财政收入增长11%；规模以上工业增加值增长14%；社会消费品零售总额增长14.4 %；服务业增加值增长11.5%；全社会固定资产投资总额增长17.8%；招商引资到位资金增长16%；围绕实现上述目标，重点做好以下工作:1、精准脱贫再冲刺，坚决打赢脱贫攻坚战。扎实抓好脱贫攻坚头等大事，深入开展“回头看”“回头帮”，做到脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶。继续抓好产业扶持和就业帮扶，确保具备条件的贫困户“家家有产业”“户户有就业”，不断增强已脱贫人口“造血功能”。继续全额资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险，不断完善低保兜底、社会救助、教育、卫生、金融等方面的扶贫措施，切实筑牢防止返贫的政策屏障，确保小康路上“不漏一户，不落一人”。2、项目投资再发力，突出抓好发展振兴强大引擎。全力拓宽项目储备。紧跟国家、省、市、区政策取向和支持方向，围绕环境治理、区位改善、民生保障、场镇提升、产业发展等重点领域，扎实做好项目争取前期工作，深度包装一批具有前瞻性和战略性的重大项目。全力推进项目建设。加快推进分水中心小学拆迁一期工程、派出所业务技术用房建设、农贸市场新建以及观音阁村聚居点建设项目等。健全“一个项目、一名领导、一套班子、一项方案、一抓到底”的“五个一”项目推进机制，及时解决项目建设中遇到的困难和问题。3、产业培育再提速，加快实现发展振兴协调推进。加快促进农业增效。按照“一核多极”的发展思路，充分发挥董允坝国家级现代农业园区的辐射带动作用，推动周边村加快产业发展。精心打造董允坝南区核心区蔬菜，提档升级北区钙果、稻香蟹等种养殖业；规范管理泸南村脆冠梨，使之融入“江之阳”并成为特色品牌；科学规划森林植被恢复项目，推动黎山村、常乐寺等村920亩项目落地实施；加资金投入力度，完善基础设施建设，提高大南山村柑橘园区、回龙寺村砂仁基地经济效益。扎实抓好我镇粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作，加快促进农业发展方式转变和农业供给侧结构性改革。抓好现有景区管理提升。力争将董允坝•中国伞乡创建为国家AAAA级景区，积极谋划筹备第四届四川•泸州（江之阳）蔬菜品尝会，加快完善景区体系。壮大旅游产业发展，统筹整合文旅资源，有机串联汉代文化、民俗文化、油纸伞文化以及现代农业、生态景观，喊响“蔬式生活”品牌，打造“伞里”新商圈。4、环境质量再提升，持续巩固发展振兴绿色本底。牢固树立绿色发展理念，坚持把优良生态作为分水岭最大的优势，统筹做好保护和开发“两篇文章”，加快绿色资源向绿色资本转化。高标准抓好污染防治。开展第二次全国污染源普查，制定更加切实可行的治污减排措施。深入实施“土十条”“水十条”“大气十条”，持续打好蓝天、碧水、净土三大污染防治战役。严格落实河长制，扎实推进“清河护岸”行动，实施最严格生态环境保护制度，统筹抓好河道整治、耕地保护、地灾防治等工作，坚决制止和惩处破坏生态环境的行为。5、城乡统筹再深化，不断夯实发展振兴跨越基础。坚持全镇城乡“一盘棋”，统筹抓好城乡建设、管理和基础设施建设，全年计划投入4000余万独立实施一批民生实事项目：投入约50万元完善场镇公共设施建设；投入780万元新建改造200个垃圾坑，实现农村垃圾直运全覆盖；投入200万元实施农村道路病害和断头路整治；投入1200万元完善交通路网；投入1700余万元完善产业基础设施建设，全面促进城乡大提升、大发展。启动乡村振兴工程。坚持农业农村优先发展，全力打造幸福美丽新村升级版，再创建6个省级“四好”新村。首位抓好环境整治，深入实施“厕所革命”和人居环境提升行动。突出抓好产业支撑，着力形成“村村有特色”的一村一品产业布局，创新农技人才培养机制和农技服务体系，促进村级集体经济全部超过6元/人的水平、农村居民人均可支配收入同比增长9.1%以上。开展“移风易俗，弘扬时代新风”行动，坚持推广和完善“自管委”模式，积极构建自治、法治、德治相结合的治理体系，综合打造5个文明有序、邻里和谐的示范聚居点。6、民生事业再进步，积极提升发展振兴社会效益。多层次增强民生保障。积极推广“农民夜校+合作社+农户”新模式，强化技能培训，鼓励创业带动就业，走出就业创业新路子。完善城乡居民基本医疗保险体系，确保社会养老保险参保率稳步提高，城乡医保参保率保持在99%以上。优先发展教育事业，实施分水岭小学整体迁建项目；依托碧桂园集团实施“百城公益行助学行动”，改造提升各校点办学质量。大力发展医疗卫生事业，切实提高基本医疗服务水平。广覆盖发展文体事业。深入践行社会主义核心价值观，大力培育一批文明村、文明单位、文明校园、文明家庭。深入挖掘分水岭优秀传统文化，收集整理分水油纸伞、烧火龙、滩滩酒等非物质文化遗产资料，组织开展非遗节目展演等传承保护活动。全方位守牢安全底线。深化平安分水岭建设，强化社会综合治理，依法规范信访秩序，完成镇村两级综治中心和矛盾纠纷多元化解协调中心建设，实现信访数量和信访积案“双降”，建成镇社会治理智能指挥平台并投入使用。加强对安全生产隐患排查和综合执法、联合执法力度，确保不发生较大及以上安全生产责任事故。加强食品药品监管，确保群众“舌尖上”和“药袋子”的安全。进一步健全防灾减灾体系，切实提高突发事件应对处置能力。深入开展法治政府建设。坚持把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督的全过程。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，认真办理人大代表建议。建设服务型政府，优化办事流程，严格落实首问负责、一次性告知、限时办结等制度。全面整治“庸懒散浮拖软”、“不作为、乱作为、慢作为”等问题，确保政令畅通、执政有力。积极推广“互联网+政务服务”，加强政府网站、政府微信等平台建设，提高政府工作公众参与度。加强对权力运行的制约和监督，着力解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题，始终保持清廉本色。

分水岭镇初级中学校：顺利完成2019年的教育教学工作，为全镇人民的教育服好务。

分水岭镇中心小学校：深入开展“青蓝工程”；加强学生行为规范教育；深入开展校园文化建设；全面着力打造艺术特色品牌学校；加强党风廉政建设，加强党的领导和表率作用；从硬件、软件及人防、物防等多方面构建安全和谐校园。

分水岭镇中心幼儿园：在本年度我校严格根据部门预算执行要求，充分利用区财政局会计核算中心支出管理平台的作用，对单位收付结算业务按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。从本年度收支情况分析，算好每一笔账、花好每一分钱、开源节流，把有限的资金用在刀刃上，做到单位开源节流，着力改造校园环境。

二、机构设置情况

1、分水岭镇人民政府：行政单位1个，内设7个职能机构，事业单位4个。

2、分水岭镇初级中学校：事业单位一个。

3、分水岭镇中心小学校：事业单位1个。

4、分水岭镇中心幼儿园：事业单位1个，总编制6名，其中事业编制6 名。在职人员总数6人，其中事业人员6人；退休人员3人。

第二部分  2019年部门预算（汇总）情况说明

三、收支决算总体情况

分水岭镇2019年收入预算总额为6215.38万元，同上年度4647万元相比增加1568.38万元，增长33.75%，增长的主要原因是财税收入增加，其中：当年财政拨款收入6215.38万元，上年结转收入0万元。

分水岭镇人民政府2019年支出预算6215.38万元，同上年度4647万元相比增加1568.38万元，增长33.75%，增长的主要原因是增加了一般公共服务支出的预算安排，其中：人员经费3259.11万元，公用经费147.7万元，项目支出2808.57万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

分水岭镇2019年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于安全维稳、民生工程、科教文卫、基础设施建设及乡村旅游等方面。

2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出943.53万元。主要用于：机构正常运转日常支出，如会议、信访维稳、统计、纪检监察支出、招商引资、工会、群团支出及其他共产党事务支出等。

（二）公共安全支出500万元。主要用于：派出所经费及派出所技术用房建设相关支出。

（三）教育支出2349.66万元。主要用于：学前教育、小学教育、初中教育的日常支出及分水小学迁建项目支出等。

（四）文化旅游体育与传媒支出119.40万元。主要用于：机构正常运转日常支出、举办文化活动、群众文体支出支出。

（五）社会保障和就业支出274.08万元。主要用于：机构正常运转支出、基层政权和社区建设、离退休人员、义务兵优待、社会福利、残疾、临困救助等方面支出。

（六）卫生健康支出支出206.09万元。主要用于：职工（含学校教师）医疗保险、计生事务及食品药品监督等方面支出。

（七）节能环保支出17.94万元。主要用于：农村环境保护方面支出。

（八）城乡社区支出225.00万元。主要用于：城乡社区公共设施、环境卫生、巩固创文等方面支出。

（九）农林水支出340.95万元。主要用于：机构正常运转日常支出、对村委会和村党支部补助、防汛等方面支出。

（十）交通运输支出613.00万元。主要用于：机构正常运转日常、公路建设等支出。

（十二）住房保障支出264.90万元。主要用于：职工（含学校教师）住房公积金支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出60.00万元。主要用于：安全监管、地质灾害防治等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数14.35万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.01万元，公务用车购置及运行维护费9.34万元，其中公务用车运行维护费9.34万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年决算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算5.02万元减少0.01万元。变动主要原因是厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待、会务安排等。

（三）公务用车运行维护费较上年10.00万元预算减少0.66万元。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费9.34万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

分水岭镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

分水岭镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计93.64万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

分水岭镇政府采购预算139.78万元，具体分为：

1、分水岭镇人民政府2019年安排政府采购预算100.00万元，主要用于阵地建设采购办公设备等。

2、分水岭镇初级中学校2019年安排政府采购预算39.78万元，主要用于采购办公设备、办公电脑等

九、国有资产占有使用情况

分水岭镇所属各预算单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

分水岭镇人民政府项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3778.30万元。

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1026.40万元。

泸州市江阳区分水岭镇中心小学校项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1327.02万元。

泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园基本预算项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83.66万元。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。