目  录

一、江阳区华阳街道办事处概况

   (一)部门设置 .................................2

   (二)基本人员配置情况..........................2

   (三)基本职能及主要职责......................2-6

   二、部门一般公共预算收支基本情况

   (一)一般公共预算收入基本情况................6-7

   (二)一般公共预算支出基本情况................7-8

   (三)“三公”经费安排情况......................8

   (四)政府采购预算安排情况....................8-9

   (五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况........9

   三、机关运行经费安排情况

   (一)机关运行经费安排情况......................9

   四、国有资产占有使用情况

   (一)国有资产占有使用情况......................9

   五、绩效目标设置情况

   (一)绩效目标设置情况.......................9-10

   六、2019年重点工作安排情况

   (一)2019年重点工作安排情况...................10

   七、名词解释

   (一)名词解释...............................10-12

一、 江阳区人民政府华阳街道办事处概况

（一）、部门设置情况

 江阳区人民政府华阳街道办事处行政内设职能机构为五个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室（内设：安全生产管理管理办公室）、财政所、社会事务办公室等；设立的事业机构三为：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心，农业技术推广服务中心等（含：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、林业站）。

区设垂直管理部门：派出所、国土所、司法所、工商所、食品药品监督管理所。

（二）、基本人员配置情况

华阳街道现有编制内人员57名，其中：行政编制在职人员28名，行政工勤2名，事业编制在职人员总数29人，事业工勤0人，离休人员 0 人；退休人员28人，遗属3人。

（三）、基本职能及主要职责

华阳街道办事处行政（本级）主要由纪委办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、群众工作办公室、社会事务办公室、安全生产办公室组成，各办公室基本职能及主要工作如下：

1.纪委办公室

负责全街道党风廉政建设和反腐败工作，负责贯彻落实上级纪检机关作出的决定、决议；监督、检查全街道机关工作作风及工作人员遵守纪律和贯彻执行法律法规情况；查处党员干部违纪违法案件；保护党员的民主权利，受理党员的控告和申诉；承办上级交办的其他工作。

2.党政办公室

负责党的思想、宣传、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进党建工作，指导党支部开展工作；负责街道党工委、行政印章、介绍信的管理和使用；负责起草文件、计划、总结，制定各项规章制度并组织实施；协助党政领导处理日常工作，协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系；做好党的统一战线工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作；承办街道党工委、政府会议的会务工作；做好行政、事业、工勤人员的考核工作，提出晋级、晋升、任免建议；做好全街道的精神文明建设工作；做好信息和新闻报道工作；完成领导交办的其他工作。

3.财政所　　

主要负责宣传贯彻执行党的财经工作方针、政策；制定本街道财政预算方案，起草并向人代会报告当年财政预决算方案执行情况，负责预算外和预算内资金的统一管理和国有资产的管理；指导地方税收工作；做好企事业单位的审计工作；完成上级交办的其他工作。

4.经济发展办公室

负责宣传、贯彻执行党和国家关于街道工业企业工作的方针政策和法律、法规，制定街道企业的发展规划和计划；指导企业的技术进步，向企业提供技术咨询和信息服务；指导和帮助企业搞好计划、统计、财务；指导、协调、监督工业企业安全工作；做好招商引资、对外经济技术合作工作；做好土地管理协调服务工作；负责工业企业统计和业务知识培训；负责农村沼气工作；完成上级交办的其他工作。

5.群众工作办公室

负责综治、维稳、防邪、司法等工作，接待受理群众来信来访、组织排查化解群众矛盾纠纷、协调处理有关突发事件，及时向领导反映村民、居民意见和建议，及时上报信息；完成领导交办的其他工作。

6.社会事务办公室

处理本街社会事务管理工作；负责全街组织建设工作，拟定社区和村委会建设工作规划，组织并指导社区和村干部的培训、社区和农村服务管理工作；组织、指导村民（社区）委员会换届选举工作，指导村民(社区)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主政治建设；负责乡镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全街殡葬改革、老龄和残联工作完成领导交办的其他工作。

7.安全生产办公室

负责贯彻落实中央、省、市、县有关安全生产的法律、法规和方针政策；负责落实安全生产目标管理责任制，做好辖区内生产经营单位安全管理人员安全生产法律、法规和安全生产知识的培训工作；负责本辖区安全生产监督检查，并督导企业定期检查，排查各类事故隐患；负责学校安全隐患排查治理体系、校园及周边治安防控；负责辖区内征兵工作；完成上级交办的其他工作。

8、社事服务中心

主要负责街道人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等；负责人口和计划生育工作，完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作；拟定人口和计划生育工作计划，做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作；在全街宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策；为街道辖区内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询；负责本街道居民一胎服务证的材料审核工作；受区卫计委委托，严格依照法定程序和标准征收社会抚养费；对本街道的人口和计划生育工作进行检查和指导；负责全街道的劳动和社会保障工作，企事业单位退休人员社会化管理，人才开发，劳务输出，社会救助；负责城乡居民（高校毕业生）创业 (就业)服务，包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等，就业、失业登记管理；城乡居民养老、医疗保险服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划等。

9、建设和环境管理服务中心　

协助街道建设规划管理；产权、产籍管理；工程建设监督，文明施工，街道辖区的环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护、违法建筑拆除等管理工作。

10、农业技术推广服务站

农业技术推广服务：新技术、新品种试验示范及推广；农资配套服务；农业技术指导咨询服务；渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源；保护陆生野生动物。农业机械服务，提供新型农业机械信息。

水利技术推广服务中心：为农村水利建设提供技术管理保障，农村水利工程建设。管理农村水利技术开发，水利新技术推广，防汛抗旱。为渔业生产提供服务，提供养鱼技术，鱼病防治技术等。负责畜产资源保护和监督管理；实施畜牧业科技兴牧；负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督管理本地区的动物防疫、检疫和动物产品的安全工作；负责官方兽医和执业兽医的管理以及兽医实验室生物安全管理等。

兽防兽医站：负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭;承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理工作;承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务工作。承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施;动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督。

 二、部门一般公共预算收支基本情况

(一)、一般公共预算收入基本情况

华阳街道2019年部门预算收入总数7193.61万元，其中：一般公共预算拨款收入7193.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资金经营预算拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。2019年预算收入较2018年预算收入总数6132.12万元增加1061.49万元，增加17.31 %。

   （二）一般公共预算支出基本情况

2019年部门预算支出总数7193.61万元，

其中：一般公共服务支出2774.90万元，确保机构正常运转支出及党建、商圈建设、文明及卫生城市巩固、对口帮扶、社会治安综合治理、扫黑除恶、社会经济稳定发展等商品和服务支出

国防支出15万元，主要用于保障征兵、随访，民兵训练等支出。

公共安全支出82万元，主要用于保障应对突发性公共安全，消防、卫生、地灾、防汛抗旱等应急演练，应急物资储备等项目支出。

教育支出935万元，主要用于辖区学校招生服务，节假日庆祝等项目支出，辖区学校基础设施投入及教学设备的购置配备等。

文化体育与传媒支出200万元，主要用于保障基层群众文化与体育推进，保障群众性文化、体育活动的开展经费，基础文化与体育设施的维护更新，推动乡村旅游景点打造等项目支出。

社会保障和就业支出1473.11万元，主要用于：社保缴费、离退休人员、优抚、社会福利、民政帮扶救助、残疾人管理和服务、医疗救助、临时困难救助等项目支出。

卫生健康支出89.30万元，主要用于：医疗保险、计划生育事务及基层卫生事业补助等项目支出。

节能环保支出150万元，城市卫生保洁、环境保护、扬尘治理、建渣倾倒治理等项目支出。

城乡社区支出823.93万元，主要用于：基层组织建设，村、社区运行保障，城乡社区公共设施修建及维护、城市管理服务等项目支出。

农林水支出370.87万元，主要用于：确保机构正常运转支出、农业、畜牧、农机、水利、林业、河长制、秸秆焚烧治理等项目支出。

交通运输支出83.73万元，主要用于：确保机构正常运转支出、道路建设和维护、标志标识、交通安全等项目支出。

住房保障支出90.76万元，主要用于：职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出105万元，主要用于地灾、水灾等突发事故及应急物资保障的机动预算。

2019年预算支出较2018年预算支出总数6132.12万元增加1061.49万元，增加17.31%。

   (三)“三公”经费安排情况

    2019年“三公”经费预算 20万元，与2018年预算数20万元持平，减少或增加幅度为0%。分别为：因公出国（境）0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元。主要用于保障公务性检查、督查、交流、学习等产生的费用。

   （四）政府采购预算安排情况

2019年政府资产采购预算50万元，主要为满足街道本级设备更新采购。与2018年比较减少158.8，减少幅度为76%。减少原因为：社区阵地建设的设备采购减少。

(五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况

华阳街道2019年政府性基金预算财政拨款收支预算安排0万元。与2018年度比较无变化。

三、机关运行经费安排情况

2019年度，华阳街道履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费。2019年度机关运行经费预算经费为：100.41万元，其中：办公费9.9万元，印刷费3.1万元，咨询费1.2万元，水费3.95万元，电费3.95万元，邮电费1万元，旅差费7.6万元，维修费2.4万元，租赁费1.5万元，会议费4.4万元，培训费4万元，公务接待费20万元，工会经费3.83万元，其他交通费用32.58万元，其他商品和服务支出1万元。

2019年度机关运行经费与2018年度机关运行100.13比较，增长了0.28，增长幅度为0.27%。

    四、国有资产占有使用情况

华阳街道现有公务用车0台，一般公务用车0辆，特殊公务0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

    五、绩效目标设置情况

     2019年度绩效目标设置是为了保证年度工作任务目标完成，以经济普查工作为契机，准确发展培育辖区经济增长点，提升经济活力，继续壮大辖区集体经济、企业经济；以环保工作为重心，着力提升乡村旅游影响力，加快农村经济转型，对辖区的城市规划建设区域加大力度做好扬尘治理，绿色配套设施监督等工作；加快脱贫攻坚工作为出发点，对重点推进项目的6个项目设置了目标绩效考评。严格落实财政资金使用的绩效评价工作。

    六、2019年重点工作安排情况

 (一)2019年重点工作安排情况：

2019年街道将继续围绕发展经济，拉动企业发展，改善民生，提高基层服务能力，加强社会治安综合治理，辖区安全及自然灾害应急与救助管理，扶贫解困，环保与可持续发展为重心，加大工作力度，注重工作流程与工作绩效，切实抓好以下几个具体工作。

一、以经普工作为契机，准确把握辖区经济发展状况，制定行之有效的方法，刺激、带动经济发展。

二、继续强化基层党建工作，在重点商圈，重点区域，做好党建阵地建设，做到以党的方针、政策为导向，服务基层。

三、继续做好脱贫攻坚工作，以贫困对象的切实需求为方向，真实有效的引导、帮助贫困对象解决实际问题。

四、继续做好环境保护工作，加强饮用水源取水点环境保护，强化城市环保工作。

七、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　（三）一般公共服务支出（类）：指街道行政部门及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 。
　　（四）国防支出(类)：指街道武装部开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全支出（类）：指街道安全生产管理部门开展日常工作及安全应急物资的储备的支出。

（六）教育支出（类）：指街道对所属义务教育单位的义务教育工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。
　　（八）卫生健康支出（类）：是指街道行政部门及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。 
　　（九）住房保障支出（类）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　（十二）“三公”经费：是指街道纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2019年华阳街道部门预算.xls

                                                                                  泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处

                                                                         2019年3月15日