泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处

2020年度财政总预算公开说明

目  录

一、华阳街道办事处概况

（一）、部门设置情况.............................2

    （二）、人员配置情况.............................2

    （三）、主要职能及职责...........................2

 二、政府一般公共预算收支情况

（一）、一般公共预算收入基本情况.................3

    （二）一般公共预算支出基本情况.................3-4

 （三）“三公”经费安排情况.......................4

 （四）政府采购预算安排情况.....................4-5

 (五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况...........5

三、机关运行经费安排情况...........................5

四、国有资产占有使用情况.............................5

五、绩效目标设置情况..............................5-6

六、2020年重点工作安排情况.......................6-7

七、名词解释......................................7-9

    一、华阳街道办事处概况

（一）、部门设置情况

华阳街道办事处按照上级规定以及工作要求设置以下几个单位：华阳街道行政预算单位1个，华阳街道直属一类公益事业预算单位1个，教育预算单位2个，分别为：南城学校和华阳学校。

   （二）、人员配置情况

基本人员配置情况：华阳街道行政预算单位，在编在职人员28人，在编在职行政工勤2人；华阳街道直属一类公益事业预算单位，在编32人；遗属3人；教育类预算单位，南城学校在职在编人员90人，退休人员44人，华阳学校在编在职人员29人，退休人员45人。

   （三）、主要职能及职责

 华阳街道行政单位：内设5个行政部门，党政办公室（含：便民服务大厅）、经济发展办公室（含：安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（含：卫生和计划生育办公室）、群众工作办公室、财政所。主要负责：党建、纪律、组织、人事、财政、宣传、经济、安全、民政、卫生与计生、群团、民宗、信访等各项工作事务。

华阳街道事业单位：内设三个事业单位，社会事务服务中心，建筑与环境保护中心、农业技术推广服务中心、水务技术推广服务站。

主要工作职能有：劳动保障、劳动维权、就业失业、培训、社会保险、文化、体育、农业、林业、兽防、防汛抗旱、水利等系列工作。

华阳街道教育类预算单位，主要承担小学、初中的义务教育阶段教育。

    二、政府一般公共预算收支情况

（一）、一般公共预算收入基本情况

2020年度街道预算收入为10042.38万元，其中：地方一般公共预算收入10042.38万元。其中：税收收入10038.38万元，财政非税收入4万元。

    （二）一般公共预算支出基本情况

 2020年度街道预算支出为10042.38万元。

 其中：一般公共服务支出3643.23万元，确保机构正常运转支出及党建、商圈建设、文明及卫生城市巩固、对口帮扶、社会治安综合治理、扫黑除恶、社会经济稳定发展等项目支出。

公共安全支出126万元，主要用于：对突发性公共安全、卫生、地灾等项目支出。

教育支出1638.33万元，泸州市南城学校、华阳学校、石虎幼儿园等公立学校基础设施投入及设备、设施的新增、换代等支出。

文化体育与传媒支出40万元，主要用于：辖区群众性文化活动经费，文化体育设施、设备维护等支出。

社会保障与就业支出2576.41万元，主要用于：基层政权和社区建设、社保缴费、离退休人员、优抚、社会福利、民政帮扶救助、残疾人管理和服务、医疗救助、临时困难救助等支出。

卫生健康支出185.49万元，主要用于：医疗保险、计划生育事务及基层卫生事业补助等项目支出。

节能环保工作300万元，主要用于：保障机构运转，城市卫生保洁、环境保护、扬尘治理、建渣倾倒治理等项目支出。

城乡社区支出686.43万元，主要用于：确保机构正常运转及城乡社区公共设施、城市管理服务、环保、自然生态保护等项目支出。

农林水417.09万元，主要用于：确保机构正常运转支出、对村委会和村党支部补助、农业、畜牧、农机、水利、林业、河长制、大气污染治理等项目支出。

交通运输支出198.06万元，主要用于：确保机构正常运转支出、道路建设和维护、交通安全等支出。

住房和保障支出231.34万元。主要用于：本级行政和事业职工住房公积金储备性支出。

（三）“三公”经费安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算安排支出19.40万元，同比2019年下降0.6万元，下降幅度3%。主要原因是按照中央过“紧日子”的要求，对“三公”经费进行逐年压缩，严格控制经费开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（四）政府采购预算安排情况

泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处2020年安排政府采购预算129.43万元。与2019年度采购预算50万元比较增加79.43万元，增长幅度为158.86%，增长主要原因为龙驰社区、瑞景社区的阵地建设及办公设备采购。

(五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况

华阳街道2020年政府性基金预算财政拨款收支预算安排0万元。与2019年度比较无变化。

三、机关运行经费安排情况

(一)机关运行经费安排情况

2020年度，华阳街道为履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费。2020年度机关运行经费预算经费为164.63万元，其中：其中：办公费19.71万元，印刷费3万元，咨询费1.68万元，水费4.5万元，电费4.5万元，邮电费2.5万元，旅差费7.5万元，维修费2.5万元，租赁费1.5万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费19.4万元，工会经费25.32万元，福利费18万元，其他交通费用32万元，其他商品和服务支出14.52万元。

与2019年度146.41万元相比增长了18.22万元，增长幅度为12.44%。

   四、国有资产占有使用情况

(一)国有资产占有使用情况

 华阳街道现有公务用车0台，一般公务用车0辆，特殊公务0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 五、绩效目标设置情况

（一）、绩效目标设置情况

江阳区人民政府华阳街道办事处对2020部门预算实施项目按规定对重点项目实行严格绩效目标管理。项目绩效考评按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，由项目实施部门填报绩效考评细则，分管及主要领导把关，年终实行项目绩效考评，提高财政资金使用效率，严格杜绝资金沉淀及浪费，严格项目实施过程的政治纪律管理。2020年围绕街道重点实施的党建工作、脱贫攻坚、环境保护、乡村振兴等方面的7个重点项目实施了绩效目标管理。

 六、2020年重点工作安排情况

 (一)2020年重点工作安排情况

 1、以经济建设为中心，培育壮大发展经济新支柱。

依托泸州市城市规划建设，全力配合“大城西”规划发展工作。抓住“两桥三路”规划建设的契机，大力做好招商引资及企业服务工作，培育新税源。其次，做好大城西商圈“商贸”及“服务业”发展的文章，强化企业服务功能，不断发展壮大第三产业对经济的支柱作用。

 2、大力抓好党建工作，打造党建工作亮点

    以党的建设为引领，大力抓好基层党建工作，做好党建工作进社区、进居民小区。做好党建工作氛围营造，继续打造商圈党建阵地，社区党建阵地，小区党建之家，做好邻里E家打造工作。

 3、继续大力抓好脱贫攻坚，确保辖区全面脱贫。

2020年是脱贫攻坚的关键年，是国家全面步入小康社会的战略转折年。继续大力抓好脱贫攻坚工作，全面完成国家规定的脱贫攻坚任务至关重要。街道将继续深入开展“回头看”“回头帮”，做到脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶。抓好产业扶持和就业扶持相结合，继续保持各项政策性扶贫措施，确保脱贫攻坚工作全面完成。

 4、乡村振兴，确保城乡统筹发展。

继续加大乡村振兴力度，改善农村人居环境，加大乡村交通、水利、网络通讯等基础设施建设投入，推进“厕所革命”。

继续探索乡村产业结构模式调整，制定相应措施，以“服务城市，休闲乡村”为理念，摸索符合城郊结合部乡村经济发展新模式，乡村产业结构调整切入点，着力推动乡村经济发展，帮助农民创业增收，打造“宜居、宜乐”的幸福美丽新村。

5、抓好环境保护，确保青山绿水。

继续加大环境保护工作力度，牢固树立“绿水青山，就是金山银山”的理念。重点抓好建筑垃圾偷运倾倒、扬尘治理、南郊水厂饮用水源取水点环境保护、长沱两江河长制管理、城市卫生保洁等工作，坚决打好“环境保卫战”“蓝天保卫战”。

    七、名词解释

  (一)名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　（三）一般公共服务支出（类）：指街道行政部门及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 。
　　（四）国防支出(类)：指街道武装部开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全支出（类）：指街道安全生产管理部门开展日常工作及安全应急物资的储备的支出。

（六）教育支出（类）：指街道对所属义务教育单位的义务教育工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。
　　（八）卫生健康支出（类）：是指街道行政部门及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。 
　　（九）住房保障支出（类）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　（十二）“三公”经费：是指街道纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

江阳区人民政府华阳街道办事处

2020年2月5号

泸州市江阳区华阳街道办事处2020乡镇预算信息公开（总）.xls