目   录

一、江阳区华阳街道办事处概况

(一)部门设置情况...............................2

   (二)基本人员配置情况...........................2

   (三)基本职能及主要职责.......................2-7

 二、部门一般公共预算收支基本情况

(一)一般公共预算收入基本情况...................7

   (二)一般公共预算支出基本情况.................7-8

   (三)“三公”经费安排情况.......................9

   (四)政府采购预算安排情况.......................9

   (五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况.........9

三、机关运行经费安排情况

(一)机关运行经费安排情况....................9-10

  四、国有资产占有使用情况

   (一)国有资产占有使用情况......................10

  五、绩效目标设置情况

 (一)绩效目标设置情况..........................10

 六、2020年重点工作安排情况

   (一)2020年重点工作安排情况.................10-12

   七、名词解释

   (一)名词解释................................12-13

一、江阳区华阳街道办事处概况

   （一）、部门设置情况

根据上级机构设置要求，按照“精简、高效”的原则，江阳区人民政府华阳街道办事处行政单位共设置5个内设职能机构：党政办公室（含：便民服务大厅）、经济发展办公室（含：安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（含：卫生和计划生育办公室）、群众工作办公室、财政所。

事业单位设置4个公益一类事业部门，分别为：建筑和环境保护服务中心、社会事务服务中心、农业技术推广服务中心（含：农业技术推广服务站、兽防兽医站、林业站、农机站）、水务技术推广服务站。

区政府设垂直管理部门：派出所、国土所、司法所、市场监督管理所。

（二）、基本人员配置情况

华阳街道现有编制内人员62名，其中：行政编制在职人员28名，行政工勤2名，事业编制在职人员总数32人，事业工勤0人，退休人员31人，遗属3人。

（三）、基本职能及主要职责

华阳街道办事处行政（本级）主要由党政办公室、纪委、财政所、经济发展办公室、群众工作办公室、社会事务办公室、安全生产办公室组成，各办公室基本职能及主要工作如下：

1、党政办公室

负责党的思想、宣传、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进党建工作，指导党支部开展工作；负责街道党工委、行政印章、介绍信的管理和使用；负责起草文件、计划、总结，制定各项规章制度并组织实施；协助党政领导处理日常工作，协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系；做好党的统一战线工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作；承办街道党工委、政府会议的会务工作；做好行政、事业、工勤人员的考核工作，提出晋级、晋升、任免建议；做好全街道的精神文明建设工作；做好信息和新闻报道工作；完成领导交办的其他工作。

2、纪工委

负责全街道党风廉政建设和反腐败工作，负责贯彻落实上级纪检机关作出的决定、决议；监督、检查全街道机关工作作风及工作人员遵守纪律和贯彻执行法律法规情况；查处党员干部违纪违法案件；保护党员的民主权利，受理党员的控告和申诉；承办上级交办的其他工作。

3.财政所　　

主要负责宣传贯彻执行党的财经工作方针、政策；负责组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出；编制乡镇（街道）年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算；监督街道所属单位预算执行；编制年度财政决算，对乡镇财力进行综合预算。负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实、管理和发放；负责或协助负责乡镇范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放；加强各项涉农补贴、补助“一卡（折）通”管理，提高资金运行效率和质量，负责本级财政资金的统一管理和本级国有资产的管理和使用；指导地方税收工作，协助税务部门落实辖区税收征收管理；负责做好上级下达的专项资金管理及使用工作，落实专项资金的监督使用；加强思想政治工作和党风廉政建设，大力开展文明创建和作风建设活动；完成上级交办的其他工作。

4.经济发展办公室

负责宣传、贯彻执行党和国家关于街道工业企业工作的方针政策和法律、法规，制定街道企业的发展规划和计划；指导企业的技术进步，向企业提供技术咨询和信息服务；指导和帮助企业搞好计划、统计、财务；指导、协调、监督工业企业安全工作；做好招商引资、对外经济技术合作工作；做好土地管理协调服务工作；负责工业企业统计和业务知识培训；负责农村沼气工作；完成上级交办的其他工作。

5.群众工作办公室

负责综治、维稳、防邪、司法等工作，接待受理群众来信来访、组织排查化解群众矛盾纠纷、协调处理有关突发事件，及时向领导反映村民、居民意见和建议，及时上报信息；完成领导交办的其他工作。

6.社会事务办公室

处理本街社会事务管理工作；负责全街组织建设工作，拟定社区和村委会建设工作规划，组织并指导社区和村干部的培训、社区和农村服务管理工作；组织、指导村民（社区）委员会换届选举工作，指导村民(社区)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主政治建设；负责乡镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全街殡葬改革、老龄和残联工作完成领导交办的其他工作。

7.安全生产办公室

负责贯彻落实中央、省、市、县有关安全生产的法律、法规和方针政策；负责落实安全生产目标管理责任制，做好辖区内生产经营单位安全管理人员安全生产法律、法规和安全生产知识的培训工作；负责本辖区安全生产监督检查，并督导企业定期检查，排查各类事故隐患；负责学校安全隐患排查治理体系、校园及周边治安防控；负责辖区内征兵工作；完成上级交办的其他工作。

8、社事服务中心

主要负责街道人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等；负责人口和计划生育工作，完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作；拟定人口和计划生育工作计划，做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作；在全街宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策；为街道辖区内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询；负责本街道居民一胎服务证的材料审核工作；受区卫计委委托，严格依照法定程序和标准征收社会抚养费；对本街道的人口和计划生育工作进行检查和指导；负责全街道的劳动和社会保障工作，企事业单位退休人员社会化管理，人才开发，劳务输出，社会救助；负责城乡居民（高校毕业生）创业 (就业)服务，包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等，就业、失业登记管理；城乡居民养老、医疗保险服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划等。

9、建设和环境管理服务中心　

协助街道建设规划管理；产权、产籍管理；工程建设监督，文明施工，街道辖区的环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护、违法建筑拆除等管理工作。

10、农业技术推广服务站

农业技术推广服务：新技术、新品种试验示范及推广；农资配套服务；农业技术指导咨询服务；渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源；保护陆生野生动物。农业机械服务，提供新型农业机械信息。负责畜产资源保护和监督管理；实施畜牧业科技兴牧；负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划。

兽防兽医站：负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭;承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理工作;承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务工作。承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。动物卫生监督执法，适于简易程序现场处罚的实施;动物屠宰，动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所、活动的防疫监督。

    11、水利技术推广服务中心：

为农村水利建设提供技术管理保障，农村水利工程建设。管理农村水利设施开发利用，水利新技术推广，防汛抗旱，辖区船舶安全管理等。

    二、部门一般公共预算收支基本情况

(一)一般公共预算收入基本情况

泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处2020年部门收入预算总额为8661.58万元，同比上年度支出预算7193.61万元相比增加1467.97万元，增长20.40%。增长的主要原因是市区及街道重点中心工作推进力度将增大财政资金投入力度。其中：当年财政拨款收入8661.58万元，上年结转收入0万元。

(二)一般公共预算支出基本情况

泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处2020年支出预算8661.58万元，同比上年度支出预算7193.61万元相比增加1467.97万元，增长20.40%，增长的主要原因是市区及街道增大重点中心工作力度而增大了财政资金投入力度。

一般公共预算支出基本情况：

（1）一般公共服务支出3643.23万元。主要用于：确保机构正常运转支出及党建、商圈建设、文明及卫生城市巩固、对口帮扶、社会治安综合治理、扫黑除恶、社会经济稳定发展等项目支出。

（2）公共安全支出126万元。主要用于：对突发性公共安全、卫生、地灾等项目支出。

（3）教育支出700万元。主要用于：泸州市南城学校、华阳学校、石虎幼儿园等公立学校基础设施投入及设备、设施的新增、换代等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出40万元。主要用于：辖区群众性文化活动经费，文化体育设施、设备维护等支出。

（5）社会保障和就业支出2365.33万元。主要用于：基层政权和社区建设、社保缴费、离退休人员、优抚、社会福利、民政帮扶救助、残疾人管理和服务、医疗救助、临时困难救助等支出。

（6）卫生健康支出支出100.26万元。主要用于：医疗保险、计划生育事务及基层卫生事业补助等项目支出。

（7）节能环保支出300万元。主要用于：保障机构运转，城市卫生保洁、环境保护、扬尘治理、建渣倾倒治理等项目支出。

（8）城乡社区支出686.43万元。主要用于：确保机构正常运转及城乡社区公共设施、城市管理服务等项目支出。

（9）农林水支出417.09万元。主要用于：确保机构正常运转支出、对村委会和村党支部补助、农业、畜牧、农机、水利、林业、河长制、大气污染治理等项目支出。

（10）交通运输支出198.06万元。主要用于：确保机构正常运转支出、道路建设和维护、交通安全等支出。

（11）住房保障支出85.18万元。主要用于：本级行政和事业职工住房公积金储备性支出。

 (三)“三公”经费安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算安排支出19.40万元，同比2019年下降0.6万元，下降幅度3%。主要原因是按照中央过“紧日子”的要求，对“三公”经费进行逐年压缩，严格控制经费开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

(四)政府采购预算安排情况

泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处2020年安排政府采购预算129.43万元。与2019年度采购预算50万元比较增加79.43万元，增长幅度为158.86%，增长主要原因为龙驰社区、瑞景社区的阵地建设及办公设备采购。

 (五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况

华阳街道2020年政府性基金预算财政拨款收支预算安排0万元。与2019年度比较无变化。

    三、机关运行经费安排情况

(一)机关运行经费安排情况

2020年度，华阳街道为履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费。2020年度机关运行经费预算经费为109.18万元，其中：其中：办公费10万元，印刷费3万元，咨询费1.5万元，水费4万元，电费4万元，邮电费1.5万元，旅差费8万元，维修费5万元，租赁费3万元，会议费5万元，培训费4万元，公务接待费19.4万元，工会经费8.1万元，其他交通费用22.68万元，其他商品和服务支出10万元。

与2019年度100.41万元相比增长了8.77万元，增长幅度为8.73%。

    四、国有资产占有使用情况

(一)国有资产占有使用情况

华阳街道现有公务用车0台，一般公务用车0辆，特殊公务0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    五、绩效目标设置情况

(一)绩效目标设置情况

江阳区人民政府华阳街道办事处对2020部门预算实施项目按规定对重点项目实行严格绩效目标管理。项目绩效考评按照“谁申请资金，谁设定目标”原则，由项目实施部门填报绩效考评细则，分管及主要领导把关，年终实行项目绩效考评，提高财政资金使用效率，严格杜绝资金沉淀及浪费，严格项目实施过程的政治纪律管理。2020年围绕街道重点实施的党建工作、脱贫攻坚、环境保护、乡村振兴等方面的7个重点项目实施了绩效目标管理。

    六、2020年重点工作安排情况

 (一)2020年重点工作安排情况

 1、以经济建设为中心，培育壮大发展经济新支柱。

依托泸州市城市规划建设，全力配合“大城西”规划发展工作。抓住“两桥三路”规划建设的契机，大力做好招商引资及企业服务工作，培育新税源。其次，做好大城西商圈“商贸”及“服务业”发展的文章，强化企业服务功能，不断发展壮大第三产业对经济的支柱作用。

 2、大力抓好党建工作，打造党建工作亮点

    以党的建设为引领，大力抓好基层党建工作，做好党建工作进社区、进居民小区。做好党建工作氛围营造，继续打造商圈党建阵地，社区党建阵地，小区党建之家，做好邻里E家打造工作。

 3、继续大力抓好脱贫攻坚，确保辖区全面脱贫。

2020年是脱贫攻坚的关键年，是国家全面步入小康社会的战略转折年。继续大力抓好脱贫攻坚工作，全面完成国家规定的脱贫攻坚任务至关重要。街道将继续深入开展“回头看”“回头帮”，做到脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶。抓好产业扶持和就业扶持相结合，继续保持各项政策性扶贫措施，确保脱贫攻坚工作全面完成。

 4、乡村振兴，确保城乡统筹发展。

继续加大乡村振兴力度，改善农村人居环境，加大乡村交通、水利、网络通讯等基础设施建设投入，推进“厕所革命”。

继续探索乡村产业结构模式调整，制定相应措施，以“服务城市，休闲乡村”为理念，摸索符合城郊结合部乡村经济发展新模式，乡村产业结构调整切入点，着力推动乡村经济发展，帮助农民创业增收，打造“宜居、宜乐”的幸福美丽新村。

5、抓好环境保护，确保青山绿水。

继续加大环境保护工作力度，牢固树立“绿水青山，就是金山银山”的理念。重点抓好建筑垃圾偷运倾倒、扬尘治理、南郊水厂饮用水源取水点环境保护、长沱两江河长制管理、城市卫生保洁等工作，坚决打好“环境保卫战”“蓝天保卫战”。

    七、名词解释

  (一)名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　（三）一般公共服务支出（类）：指街道行政部门及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 。
　　（四）国防支出(类)：指街道武装部开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全支出（类）：指街道安全生产管理部门开展日常工作及安全应急物资的储备的支出。

（六）教育支出（类）：指街道对所属义务教育单位的义务教育工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。
　　（八）卫生健康支出（类）：是指街道行政部门及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。 
　　（九）住房保障支出（类）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　（十二）“三公”经费：是指街道纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

泸州市江阳区华阳街道办事处2020部门预算.xls

                                                    泸州市江阳区人民华阳街道办事处

                  2020年2月5日