四川省泸州市蓝田中学

2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作--------------------------------------------------1

（一）主要职能---------------------------------------------1

（二）2020年重点工作-------------------------------------1

二、 机构设置情况-----------------------------------------------------------2

三、收支决算总体情况------------------------------------------------------2

四、财政拨款支出预算安排情况-----------------------------------------2

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况--------------------------------3

（一）因公出国（境）经费预算-----------------------------------------4

（二）公务接待费预算-------------------------------------------------------4

（三）公务用车运行维护费预算-----------------------------------------4

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况-------------------------4

七、机关运行经费安排情况------------------------------------------------4

八、政府采购安排情况-------------------------------------------------------4

九、国有资产占有使用情况------------------------------------------------4

十、绩效目标设置情况-------------------------------------------------------4

十一、名词解释 5

附件：四川省泸州市蓝田中学校2020预算公开表------------------6

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

完成初中学历教育。

（二）2020年重点工作。

1、抓好安全工作，打造平安校园。

2、抓好疫情防控工作，保障教育教学工作的正常开展。

3、全力以赴抓好教育教学质量，再上一个新台阶。

4、努力建设高品质学校，落实“高效”课堂。

二、机构设置情况

四川省泸州市蓝田中学校是一所义务教育学校，具有独立的法人资格，是泸州市江阳区财政局下辖的二级预算管理单位。总编制142名，其中行政编制0名，工勤编制 0名，事业编制142名。在职人员总数141人，其中行政人员0人，工勤人员0 人，事业人员141人；离休人员0人；退休人员60人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

蓝田中学2020年收入预算总额为2062.09万元，同上年度1856.92元相比增加205.17万元，增长11.05%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：当年财政拨款收入2062.09万元，上年结转收入0万元。

蓝田中学2020年支出预算2062.09万元，同上年度1856.92元相比增加205.17万元，增长11.05%，增长的主要原因是人员经费增加，其中：人员支出1994.68万元，日常公用支出66.7万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于教育教学相关工作。

我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中：

基本支出2062.09万元，是主要用于以下方面:其中教育支出1540.39万元，占74.70%；社会保障和就业支出251.07万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出96.14万元，占4.67%.住房保障支出174.49万元，占8.46%

项目支出，是用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

蓝田中学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1540.39元主要用于教育方面支出。

（二）社会保障和就业支出251.07万元。主要用于教师养老保险方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出96.14万元。主要用于教师基本    医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出174.49万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0万元。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2020年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

2020年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020蓝中预算公开表.xls