附件1：

四川省泸州市蓝田中学校

2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作-----------------------------------------------------1

（一）主要职能-----------------------------------------1

（二）2019年重点工作-----------------------------------1

学校主要进行九年义务教育教学工作------------------------1

二、机构设置情况-----------------------------------------------------------------1

三、收支决算总体情况-----------------------------------------------------------2

四、财政拨款支出预算安排情况----------------------------------------------2

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况----------------------------------3

（一）因公出国（境）经费预算-----------------------------3

（二）公务接待费预算--------------------------------------3

（三）公务用车运行维护费预算-----------------------------3

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况-------------------4

七、机关运行经费安排情况------------------------------------------------------4

八、政府采购安排情况-------------------------------------------------------------4

九、国有资产占有使用情况-------------------------------------------------------4

十、绩效目标设置情况--------------------------------------------------------------4

十一、名词解释------------------------------------------------------------------------4

      一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

   义务教育工作。                                      （二）2019年重点工作。

 学校主要进行义务教育教学工作。

二、机构设置情况

蓝田中学校有行政事业单位机构1个。总编制125人，其中事业编制125人名。在职人员总数124人，其中事业专技人员124人；退休人员60人，退养民师0人。

三、收支决算总体情况

蓝田中学2019年收入预算总额为1856.92万元，同上年度1329.74相比增加527.18万元，增长39.64%；2019年部门预算支出总数1856.92万元，较2018年部门预算支出1329.74总数增加527.18万元，增长39.64%。其中基本支出预算1856.92万元，较2018年基本支出预算1329.74万元增加了527.18万元,增加的主要原因：人员调资、公积金、社保等单位缴纳部分增长。其中：当年财政拨款收入1856.92万元，上年结转收入0万元。

蓝田中学校2019年支出预算1856.92万元，同上年度1329.74万相比增加527.18万元，增长39.64%；其中：人员支出1806.42万元，日常公用支出46.48万元，对个人和家庭的补助支出4.03万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

蓝田中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出相关工作。其中：

基本支出，是用于义务教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出方面。

蓝田中学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1386.28万元。主要用于工资福利支出，商品服务支出，以及对个人和家庭的补助支出方面支出。

（二）社会保障和就业支出244.04万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休活动费方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出78.66万元。主要用于缴纳基本医疗保险。

（四）住房保障支出147.94万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括内容无。

（二）公务接待费较上年预算持平。变动主要原因是无。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

蓝田中学2019年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

蓝田中学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

蓝田中学校2019年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

蓝田中学学校所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

蓝田中学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年无项目。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：蓝田中学2019年部门预算表

2019蓝中预算公开表.xls