泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处

关于2019年度财政总预算公开说明

目   录

一、华阳街道办事处概况

（一）部门设置情况...............................2

    （二）人员配置情况...............................2

    （三）主要职能及职责...........................2-3

 二、政府一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入基本情况...................3

    （二）一般公共预算支出基本情况.................3-4

    （三）“三公”经费安排情况.......................5

    （四）政府采购预算安排情况.......................5

     (五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况...........5

三、机关运行经费安排情况.........................5-6

四、国有资产占有使用情况.............................6

五、绩效目标设置情况................................6

六、2019年重点工作安排情况.......................6-7

七、名词解释......................................7-8

一、华阳街道办事处概况

（一）、部门设置情况

华阳街道办事处按照上级规定以及工作要求设置以下几个单位：华阳街道行政预算单位1个，华阳街道直属一类公益事业预算单位1个，教育预算单位2个，分别为：南城学校和华阳学校。

   （二）、人员配置情况

基本人员配置情况：华阳街道行政预算单位，行政在职在编人员28名，行政工勤2名；华阳街道直属一类公益事业预算单位，事业在职在编人员人员总数29人，事业工勤0人，离休人员 0 人；退休人员28人，遗属3人。

教育类预算单位，南城学校在职在编人员90人，退休人员44人，华阳学校在编在职人员29人，退休人员45人。

   （三）、主要职能及职责

 华阳街道行政单位：内设5个行政部门，党政办公室（含：便民服务大厅）、经济发展办公室（含：安全生产监督管理办公室）、社会事务办公室（含：卫生和计划生育办公室）、群众工作办公室、财政所。主要负责：党建、纪律、组织、人事、财政、宣传、经济、安全、民政、卫生与计生、群团、民宗、信访等各项工作事务。

华阳街道事业单位：内设3个事业单位，社会事务服务中心，建筑与环境保护中心、农业技术推广服务中心、水务技术推广服务站。

主要工作职能有：劳动保障、劳动维权、就业失业、培训、养老、医疗保险、退休管理、文化、体育、农业、林业、兽医兽防、防汛抗旱、水利、建筑管理、环保、卫生保洁、生态保护、扬尘治理、城市管理、违建等系列工作。

华阳街道教育类预算单位，主要承担小学、初中的义务教育阶段教育。

    设置区设垂直管理部门：派出所、国土所、司法所、工商所、食品药品监督管理所。主要职能有：治安、刑事、民事、国土、司法、工商市场监督管理、食药品管理等。

 二、政府一般公共预算收支情况

（一）、一般公共预算收入基本情况

2019年度街道预算收入为8916.69万元，地方一般公共预算收入8916.69万元。其中：税收收入8912.69万元，财政非税收入4万元。

    （二）一般公共预算支出基本情况

 2019年度街道预算支出为8916.69万元。

 其中：一般公共服务支出2774.90万元，确保机构正常运转支出及党建、商圈建设、文明及卫生城市巩固、对口帮扶、社会治安综合治理、扫黑除恶、社会经济稳定发展等项目支出。

国防支出15万元，主要用于征兵及民兵训练日常管理服务。

公共安全支出82万元，主要用于：对突发性公共安全、卫生、地灾等项目支出。

教育支出2222.15万元，泸州市南城学校、华阳学校、石虎幼儿园等公立学校基础设施投入及设备、设施的新增、换代等支出。

文化体育与传媒支出200万元，主要用于：辖区群众性文化活动经费，文化体育设施、设备维护等支出。

社会保障与就业支出1697.01万元，主要用于：基层政权和社区建设、社保缴费、离退休人员、优抚、社会福利、民政帮扶救助、残疾人管理和服务、医疗救助、临时困难救助等支出。

卫生健康支出164.78万元，主要用于：医疗保险、计划生育事务及基层卫生事业补助等项目支出。

节能环保工作150万元，主要用于：保障机构运转，城市卫生保洁、环境保护、扬尘治理、建渣倾倒治理等项目支出。

城乡社区支出823.93万元，主要用于：确保机构正常运转及城乡社区公共设施、城市管理服务、环保、自然生态保护等项目支出。

农林水370.87万元，主要用于：确保机构正常运转支出、对村委会和村党支部补助、农业、畜牧、农机、水利、林业、河长制、大气污染治理等项目支出。

交通运输支出83.73万元，主要用于：确保机构正常运转支出、道路建设和维护、交通安全等支出。

住房和保障支出227.31万元。主要用于：本级行政和事业职工住房公积金储备性支出。

灾害防治与应急管理支出105万元。主要用于：突发性灾害资金预备及应急管理物资储备等。

（三）“三公”经费安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排支出20万元，同比2018年下降0万元，下降幅度0%。主要用于保障：工作检查、督查、指导、参观学习等各项支出

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（四）政府采购预算安排情况

2019年政府资产采购预算50万元，主要为满足街道本级设备更新采购。与2018年比较减少158.8，减少幅度为76%。减少原因为：社区阵地建设的设备采购减少。

(五)政府性基金预算财政拨款预算安排情况

华阳街道2019年政府性基金预算财政拨款收支预算安排0万元。与2018年度比较无变化。

三、机关运行经费安排情况

(一)机关运行经费安排情况

2019年度，华阳街道履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费。2019年度机关运行经费预算经费为：100.41万元，其中：办公费9.9万元，印刷费3.1万元，咨询费1.2万元，水费3.95万元，电费3.95万元，邮电费1万元，旅差费7.6万元，维修费2.4万元，租赁费1.5万元，会议费4.4万元，培训费4万元，公务接待费20万元，工会经费3.83万元，其他交通费用32.58万元，其他商品和服务支出1万元。

2019年度机关运行经费与2018年度机关运行100.13比较，增长了0.28，增长幅度为0.27%。

   四、国有资产占有使用情况

(一)国有资产占有使用情况

 华阳街道现有公务用车0台，一般公务用车0辆，特殊公务0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

   五、绩效目标设置情况

    2019年度绩效目标设置是为了保证年度工作任务目标完成，以经济普查工作为契机，准确发展培育辖区经济增长点，提升经济活力，继续壮大辖区集体经济、企业经济；以环保工作为重心，着力提升乡村旅游影响力，加快农村经济转型，对辖区的城市规划建设区域加大力度做好扬尘治理，绿色配套设施监督等工作；加快脱贫攻坚工作为出发点，对重点推进项目的6个项目设置了目标绩效考评。严格落实财政资金使用的绩效评价工作。

    六、2019年重点工作安排情况

 (一)2019年重点工作安排情况：

2019年街道将继续围绕发展经济，拉动企业发展，改善民生，提高基层服务能力，加强社会治安综合治理，辖区安全及自然灾害应急与救助管理，扶贫解困，环保与可持续发展为重心，加大工作力度，注重工作流程与工作绩效，切实抓好以下几个具体工作。

一、以经普工作为契机，准确把握辖区经济发展状况，制定行之有效的方法，刺激、带动经济发展。

二、继续强化基层党建工作，在重点商圈，重点区域，做好党建阵地建设，做到以党的方针、政策为导向，服务基层。

三、继续做好脱贫攻坚工作，以贫困对象的切实需求为方向，真实有效的引导、帮助贫困对象解决实际问题。

四、继续做好环境保护工作，加强饮用水源取水点环境保护，强化城市环保工作。

七、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　（三）一般公共服务支出（类）：指街道行政部门及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 。
　　（四）国防支出(类)：指街道武装部开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全支出（类）：指街道安全生产管理部门开展日常工作及安全应急物资的储备的支出。

（六）教育支出（类）：指街道对所属义务教育单位的义务教育工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。
　　（八）卫生健康支出（类）：是指街道行政部门及事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。 
　　（九）住房保障支出（类）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 
　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　（十二）“三公”经费：是指街道纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                  江阳区人民政府华阳街道办事处

                      2019年3月12日

泸州市江阳区华阳街道2019年预算信息公开（总）(2).xls